Atendimento a e-mails (resposta e encaminhamentos)

Recebimento do e-mail informativo SUAP para aprovar plano do teletrabalho da COLOG - Período 13/01/2025 e 17/01/2025.

Recebimento do e-mail da Plansul e encaminhamento ao gabinete.sea com planilha de medição referente aos serviços prestados durante M/DEZ/2024 para verificação do fiscal.

Recebimento do e-mail da Renovar referente ordens de serviço com solicitação para inclusão no processo SEI e envio de solicitação da confirmação do e-mail para encaminhar as notificações para assinatura das ordens de serviço.

Apoio às atividades da COLOG

Intermediação no diálogo entre COLOG e GECOM para solicitar à GECOM que mantenha o fluxo normal de recebimento dos materiais proveniente das aquisições, a fim de evitar transtornos e desentendimentos.

Apoio às atividades do setor de aquisições e contratos

Encaminhamentos para repactuação e apostilamento do contrato de serviço continuado de vigilância pela empresa MAP, com inclusão dos seguintes documentos no processo 23720.000311/2023-43: Certidões (3949374), Informativo TCU - Pesquisa de Preços (3949412), Justificativa DAP.SEA 3949416, Minuta 18 (3949443), Despacho sem número DAP.SEA 3949495 , e envio à unidade DG.SEA.

Acesso ao sistema contratos.gov para verificar o acesso a fim de fazer o cadastro dos responsáveis de contratos - perfil ainda não disponível e contato com a PROAP, no aplicativo de mensagens para informar sobre a situação.

Contato com a unidade cadastro.rei, no aplicativo de mensagens, para verificar se o meu cadastro na UG da Reitoria foi atendido.

Contato com o DOF, no aplicativo de mensagens, para saber o motivo de não conseguir visualizar os contratos no sistema para efetuar a liquidação das faturas.

Diálogo com Saulo, via ligação telefônica, para tratar do sistema contratos.gov, visualização dos contratos e cadastro de responsáveis. 

Liquidação da fatura 2679139 - doc. 39402049 da PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, ref. M/DEZ/2024, no sistema contratos.gov - processo 23720.000063/2024-11.

Liquidação de despesa Fatura 01/2025 (3952192) - M/JAN/2025, referente à prestação de serviço de água canalizada (EMBASA), no sistema contratos.gov - processo 23720.000061/2024-22.

Cadastro dos responsáveis titular e substituto dos contratos Prime, Embasa, Bamex, Benevides no sistema contratos.gov.

Liquidação de despesa NF 20257559 - M/NOV/2024 (3952553), referente à prestação de serviços da RENOVAR, no sistema contratos.gov - Processo 23720.000049/2024-18.