| Nº de Ordem | Id da Tarefa | Estado | Título da Tarefa |
| 1 | 882985 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Técnico de Auditoria de nº 001/2019 - Constatação 1.1 : Ausência ou inobservância ao fluxo de processo padronizado. |
| 2 | 882987 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Técnico de Auditoria de nº 001/2019 - Constatação 2.1 : Despesa realizada sem prévio empenho. |
| 3 | 882989 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Técnico de Auditoria de nº 002/2019 - Constatação 1: ausência de Política de Gestão de Riscos, inviabilizando a construção e implementação planejada, estruturada e sistematizada de modelo de gestão risco no Instituto. |
| 4 | 882991 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Técnico de Auditoria de nº 002/2019 - Constatação 1: ausência de Política de Gestão de Riscos, inviabilizando a construção e implementação planejada, estruturada e sistematizada de modelo de gestão risco no Instituto.Constatação 1.2 : mapeamento incompleto dos processos de trabalho, prejudicando a visualização das inter-relações existentes entre os setores, bem como a utilização de método para priorização dos processos. |
| 5 | 882999 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Técnico de Auditoria de nº 002/2019 - Constatação 1: ausência de Política de Gestão de Riscos, inviabilizando a construção e implementação planejada, estruturada e sistematizada de modelo de gestão risco no Instituto. Constatação 1.3: capacitação insuficiente para a realização dos trabalhos de implementação da gestão de riscos. |
| 6 | 883000 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Técnico de Auditoria de nº 002/2019 - Constatação 1: ausência de Política de Gestão de Riscos, inviabilizando a construção e implementação planejada, estruturada e sistematizada de modelo de gestão risco no Instituto. |
| 7 | 883001 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Técnico de Auditoria de nº 002/2019 - Constatação 1: ausência de Política de Gestão de Riscos, inviabilizando a construção e implementação planejada, estruturada e sistematizada de modelo de gestão risco no Instituto. Constatação 1.5: riscos avaliados sem determinar a relação do impacto versus probabilidade de ocorrência. |
| 8 | 883002 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Técnico de Auditoria de nº 002/2019 - Constatação 1: ausência de Política de Gestão de Riscos, inviabilizando a construção e implementação planejada, estruturada e sistematizada de modelo de gestão risco no Instituto. Constatação 1.6 : fragilidade na etapa de respostas aos riscos. |
| 9 | 883004 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Técnico de Auditoria de nº 002/2019 - Constatação 1: ausência de Política de Gestão de Riscos, inviabilizando a construção e implementação planejada, estruturada e sistematizada de modelo de gestão risco no Instituto. Constatação 1.7 : ausência de mecanismos de comunicação e monitoramento dos riscos. |
| 10 | 883005 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Técnico de Auditoria de nº 002/2019 - Constatação 1: ausência de Política de Gestão de Riscos, inviabilizando a construção e implementação planejada, estruturada e sistematizada de modelo de gestão risco no Instituto. - Constatação 1.7: ausência de mecanismos de comunicação e monitoramento dos riscos. |
| 11 | 883007 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Técnico de Auditoria de nº 003/2019 - Constatação 01: inexistência de registro centralizado de projetos. |
| 12 | 883008 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Técnico de Auditoria de nº 003/2019 - Constatação 02: Não disponibilização, em sítio oficial, de documento que contemple todos os projetos/agentes de todas as fundações de apoio que o IFBA esteja vinculado. |
| 13 | 883009 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Técnico de Auditoria de nº 003/2019 - Constatação 3: Não foi localizado no sítio institucional do IFBA: - Informações institucionais e organizacionais que explicitem regras e condições do relacionamento com suas fundações de apoio ; -Seleções para concessão de bolsas, abrangidos seus resultados e valores, de forma a atender ao princípio da publicidade; - Informações sobre agentes participantes dos projetos executados pela fundação de apoio; - Metas propostas e indicadores de ... |
| 14 | 883010 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Técnico de Auditoria de nº 003/2019 - Constatação 3: Não foi localizado no sítio institucional do IFBA: - Informações institucionais e organizacionais que explicitem regras e condições do relacionamento com suas fundações de apoio ; -Seleções para concessão de bolsas, abrangidos seus resultados e valores, de forma a atender ao princípio da publicidade; - Informações sobre agentes participantes dos projetos executados pela fundação de apoio; - Metas propostas e indicadores de ... |
| 15 | 883011 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Técnico de Auditoria de nº 003/2019 - Constatação 3: Não foi localizado no sítio institucional do IFBA: - Informações institucionais e organizacionais que explicitem regras e condições do relacionamento com suas fundações de apoio ; -Seleções para concessão de bolsas, abrangidos seus resultados e valores, de forma a atender ao princípio da publicidade; - Informações sobre agentes participantes dos projetos executados pela fundação de apoio; - Metas propostas e indicadores de ... |
| 16 | 883012 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Técnico de Auditoria de nº 003/2019 - Constatação 3: Não foi localizado no sítio institucional do IFBA: - Informações institucionais e organizacionais que explicitem regras e condições do relacionamento com suas fundações de apoio ; -Seleções para concessão de bolsas, abrangidos seus resultados e valores, de forma a atender ao princípio da publicidade; - Informações sobre agentes participantes dos projetos executados pela fundação de apoio; - Metas propostas e indicadores de ... |
| 17 | 883013 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Técnico de Auditoria de nº 003/2019 - Constatação 3: Não foi localizado no sítio institucional do IFBA: - Informações institucionais e organizacionais que explicitem regras e condições do relacionamento com suas fundações de apoio ; -Seleções para concessão de bolsas, abrangidos seus resultados e valores, de forma a atender ao princípio da publicidade; - Informações sobre agentes participantes dos projetos executados pela fundação de apoio; - Metas propostas e indicadores de ... |
| 18 | 883014 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Técnico de Auditoria de nº 003/2019 - Constatação 3: Não foi localizado no sítio institucional do IFBA: - Informações institucionais e organizacionais que explicitem regras e condições do relacionamento com suas fundações de apoio ; -Seleções para concessão de bolsas, abrangidos seus resultados e valores, de forma a atender ao princípio da publicidade; - Informações sobre agentes participantes dos projetos executados pela fundação de apoio; - Metas propostas e indicadores de ... |
| 19 | 883018 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Técnico de Auditoria de nº 003/2019 - Constatação 4: Inexistência dos seguintes recursos no site da Fundação Politécnica da Bahia (FEP/BA): - Perguntas e respostas mais frequentes da sociedade; - Gravação de relatórios, em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários; - Ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão; - Adoção de medidas para garantir acessibilidade ... |
| 20 | 883019 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Técnico de Auditoria de nº 003/2019 - Constatação 4: Inexistência dos seguintes recursos no site da Fundação Politécnica da Bahia (FEP/BA): - Perguntas e respostas mais frequentes da sociedade; - Gravação de relatórios, em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários; - Ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão; - Adoção de medidas para garantir acessibilidade ... |
| 21 | 883020 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Técnico de Auditoria de nº 003/2019 - Constatação 4: Inexistência dos seguintes recursos no site da Fundação Politécnica da Bahia (FEP/BA): - Perguntas e respostas mais frequentes da sociedade; - Gravação de relatórios, em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários; - Ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão; - Adoção de medidas para garantir acessibilidade ... |
| 22 | 883021 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Técnico de Auditoria de nº 003/2019 - Constatação 4: Inexistência dos seguintes recursos no site da Fundação Politécnica da Bahia (FEP/BA): - Perguntas e respostas mais frequentes da sociedade; - Gravação de relatórios, em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários; - Ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão; - Adoção de medidas para garantir acessibilidade ... |
| 23 | 883022 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Técnico de Auditoria de nº 003/2019 - Constatação 05: Ausência de publicação, no site da Fundação Politécnica da Bahia (FEP/BA), dos seguintes parâmetros de divulgação de projetos executados, agentes que deles participem, convênios, contratos e demais ajustes celebrados, registro das despesas e seleções públicas: - Disponibilização dessas informações na forma de relações, listas ou planilhas que contemplem a totalidade dos projetos, agentes, ajustes, despesas e seleções públicas ... |
| 24 | 883023 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Técnico de Auditoria de nº 003/2019 - Constatação 05: Ausência de publicação, no site da Fundação Politécnica da Bahia (FEP/BA), dos seguintes parâmetros de divulgação de projetos executados, agentes que deles participem, convênios, contratos e demais ajustes celebrados, registro das despesas e seleções públicas: - Disponibilização dessas informações na forma de relações, listas ou planilhas que contemplem a totalidade dos projetos, agentes, ajustes, despesas e seleções públicas ... |
| 25 | 883025 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Técnico de Auditoria de nº 003/2019 - Constatação 05: Ausência de publicação, no site da Fundação Politécnica da Bahia (FEP/BA), dos seguintes parâmetros de divulgação de projetos executados, agentes que deles participem, convênios, contratos e demais ajustes celebrados, registro das despesas e seleções públicas: - Disponibilização dessas informações na forma de relações, listas ou planilhas que contemplem a totalidade dos projetos, agentes, ajustes, despesas e seleções públicas ... |
| 26 | 883026 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Técnico de Auditoria de nº 003/2019 - Constatação 06: Inexistência de publicação, no site da Fundação Politécnica da Bahia (FEP/BA), dos seguintes parâmetros de divulgação os seguintes requisitos da transparência pública: - Disponibilização dos registros das despesas realizadas com recursos públicos, abrangidos não apenas os recursos financeiros aplicados nos projetos executados, mas também toda e qualquer receita auferida com utilização de recursos humanos e materiais .... |
| 27 | 883027 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Técnico de Auditoria de nº 003/2019 - Constatação 06: Inexistência de publicação, no site da Fundação Politécnica da Bahia (FEP/BA), dos seguintes parâmetros de divulgação os seguintes requisitos da transparência pública: - Disponibilização dos registros das despesas realizadas com recursos públicos, abrangidos não apenas os recursos financeiros aplicados nos projetos executados, mas também toda e qualquer receita auferida com utilização de recursos humanos e materiais .... |
| 28 | 883028 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Técnico de Auditoria de nº 003/2019 - Constatação 06: Inexistência de publicação, no site da Fundação Politécnica da Bahia (FEP/BA), dos seguintes parâmetros de divulgação os seguintes requisitos da transparência pública: - Disponibilização dos registros das despesas realizadas com recursos públicos, abrangidos não apenas os recursos financeiros aplicados nos projetos executados, mas também toda e qualquer receita auferida com utilização de recursos humanos e materiais .... |
| 29 | 883029 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Técnico de Auditoria de nº 003/2019 - Constatação 06: Inexistência de publicação, no site da Fundação Politécnica da Bahia (FEP/BA), dos seguintes parâmetros de divulgação os seguintes requisitos da transparência pública: - Disponibilização dos registros das despesas realizadas com recursos públicos, abrangidos não apenas os recursos financeiros aplicados nos projetos executados, mas também toda e qualquer receita auferida com utilização de recursos humanos e materiais .... |
| 30 | 883030 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Técnico de Auditoria de nº 003/2019 - Constatação 06: Inexistência de publicação, no site da Fundação Politécnica da Bahia (FEP/BA), dos seguintes parâmetros de divulgação os seguintes requisitos da transparência pública: - Disponibilização dos registros das despesas realizadas com recursos públicos, abrangidos não apenas os recursos financeiros aplicados nos projetos executados, mas também toda e qualquer receita auferida com utilização de recursos humanos e materiais .... |
| 31 | 883031 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Técnico de Auditoria de nº 003/2019 - Constatação 06: Inexistência de publicação, no site da Fundação Politécnica da Bahia (FEP/BA), dos seguintes parâmetros de divulgação os seguintes requisitos da transparência pública: - Disponibilização dos registros das despesas realizadas com recursos públicos, abrangidos não apenas os recursos financeiros aplicados nos projetos executados, mas também toda e qualquer receita auferida com utilização de recursos humanos e materiais .... |
| 32 | 883032 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Técnico de Auditoria de nº 003/2019 - Constatação 06: Inexistência de publicação, no site da Fundação Politécnica da Bahia (FEP/BA), dos seguintes parâmetros de divulgação os seguintes requisitos da transparência pública: - Disponibilização dos registros das despesas realizadas com recursos públicos, abrangidos não apenas os recursos financeiros aplicados nos projetos executados, mas também toda e qualquer receita auferida com utilização de recursos humanos e materiais .... |
| 33 | 883033 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Técnico de Auditoria de nº 003/2019 - Constatação 06: Inexistência de publicação, no site da Fundação Politécnica da Bahia (FEP/BA), dos seguintes parâmetros de divulgação os seguintes requisitos da transparência pública: - Disponibilização dos registros das despesas realizadas com recursos públicos, abrangidos não apenas os recursos financeiros aplicados nos projetos executados, mas também toda e qualquer receita auferida com utilização de recursos humanos e materiais .... |
| 34 | 883034 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Técnico de Auditoria de nº 003/2019 - Constatação 06: Inexistência de publicação, no site da Fundação Politécnica da Bahia (FEP/BA), dos seguintes parâmetros de divulgação os seguintes requisitos da transparência pública: - Disponibilização dos registros das despesas realizadas com recursos públicos, abrangidos não apenas os recursos financeiros aplicados nos projetos executados, mas também toda e qualquer receita auferida com utilização de recursos humanos e materiais .... |
| 35 | 883035 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Técnico de Auditoria de nº 003/2019 - Constatação 06: Inexistência de publicação, no site da Fundação Politécnica da Bahia (FEP/BA), dos seguintes parâmetros de divulgação os seguintes requisitos da transparência pública: - Disponibilização dos registros das despesas realizadas com recursos públicos, abrangidos não apenas os recursos financeiros aplicados nos projetos executados, mas também toda e qualquer receita auferida com utilização de recursos humanos e materiais .... |
| 36 | 883036 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Técnico de Auditoria de nº 003/2019 - Constatação 06: Inexistência de publicação, no site da Fundação Politécnica da Bahia (FEP/BA), dos seguintes parâmetros de divulgação os seguintes requisitos da transparência pública: - Disponibilização dos registros das despesas realizadas com recursos públicos, abrangidos não apenas os recursos financeiros aplicados nos projetos executados, mas também toda e qualquer receita auferida com utilização de recursos humanos e materiais .... |
| 37 | 883037 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Técnico Final de nº 003/2019 - CONSTATAÇÃO 07: Inexistência dos seguintes recursos no site da Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão (FAPEX): - Perguntas e respostas mais frequentes da sociedade; - Gravação de relatórios, em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários; -Ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita acesso a informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão; - Adoção de medidas para garantir ..... |
| 38 | 883039 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Técnico Final de nº 003/2019 - CONSTATAÇÃO 07: Inexistência dos seguintes recursos no site da Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão (FAPEX): - Perguntas e respostas mais frequentes da sociedade; - Gravação de relatórios, em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários; -Ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita acesso a informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão; - Adoção de medidas para garantir ..... |
| 39 | 883040 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Técnico Final de nº 003/2019 - CONSTATAÇÃO 07: Inexistência dos seguintes recursos no site da Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão (FAPEX): - Perguntas e respostas mais frequentes da sociedade; - Gravação de relatórios, em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários; -Ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita acesso a informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão; - Adoção de medidas para garantir ..... |
| 40 | 883041 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Técnico Final de nº 003/2019 - CONSTATAÇÃO 07: Inexistência dos seguintes recursos no site da Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão (FAPEX): - Perguntas e respostas mais frequentes da sociedade; - Gravação de relatórios, em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários; -Ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita acesso a informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão; - Adoção de medidas para garantir ..... |
| 41 | 883042 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Técnico de Auditoria de nº 003/2019 - Constatação 08:Ausência de publicação, no site da Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão (FAPEX), dos seguintes parâmetros de divulgação de projetos executados, agentes que deles participem, convênios, contratos e demais ajustes celebrados, registro das despesas e seleções públicas: - Disponibilização dessas informações na forma de relações, listas ou planilhas que contemplem a totalidade dos projetos, agentes, ajustes, despesas e seleções .... |
| 42 | 883043 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Técnico de Auditoria de nº 003/2019 - Constatação 08:Ausência de publicação, no site da Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão (FAPEX), dos seguintes parâmetros de divulgação de projetos executados, agentes que deles participem, convênios, contratos e demais ajustes celebrados, registro das despesas e seleções públicas: - Disponibilização dessas informações na forma de relações, listas ou planilhas que contemplem a totalidade dos projetos, agentes, ajustes, despesas e seleções .... |
| 43 | 883044 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Técnico de Auditoria de nº 003/2019 - Constatação 08:Ausência de publicação, no site da Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão (FAPEX), dos seguintes parâmetros de divulgação de projetos executados, agentes que deles participem, convênios, contratos e demais ajustes celebrados, registro das despesas e seleções públicas: - Disponibilização dessas informações na forma de relações, listas ou planilhas que contemplem a totalidade dos projetos, agentes, ajustes, despesas e seleções .... |
| 44 | 883045 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Técnico de Auditoria de nº 003/2019 - CONSTATAÇÃO 09: Inexistência de publicação, no site da Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão (FAPEX), dos seguintes parâmetros de divulgação os seguintes requisitos da transparência pública: - Disponibilização dos registros das despesas realizadas com recursos públicos, abrangidos não apenas os recursos financeiros aplicados nos projetos executados, mas também toda e qualquer receita auferida com utilização de recursos humanos .... |
| 45 | 883046 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Técnico de Auditoria de nº 003/2019 - CONSTATAÇÃO 09: Inexistência de publicação, no site da Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão (FAPEX), dos seguintes parâmetros de divulgação os seguintes requisitos da transparência pública: - Disponibilização dos registros das despesas realizadas com recursos públicos, abrangidos não apenas os recursos financeiros aplicados nos projetos executados, mas também toda e qualquer receita auferida com utilização de recursos humanos .... |
| 46 | 883047 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Técnico de Auditoria de nº 003/2019 - CONSTATAÇÃO 09: Inexistência de publicação, no site da Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão (FAPEX), dos seguintes parâmetros de divulgação os seguintes requisitos da transparência pública: - Disponibilização dos registros das despesas realizadas com recursos públicos, abrangidos não apenas os recursos financeiros aplicados nos projetos executados, mas também toda e qualquer receita auferida com utilização de recursos humanos .... |
| 47 | 883048 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Técnico de Auditoria de nº 003/2019 - CONSTATAÇÃO 09: Inexistência de publicação, no site da Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão (FAPEX), dos seguintes parâmetros de divulgação os seguintes requisitos da transparência pública: - Disponibilização dos registros das despesas realizadas com recursos públicos, abrangidos não apenas os recursos financeiros aplicados nos projetos executados, mas também toda e qualquer receita auferida com utilização de recursos humanos .... |
| 48 | 883051 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Técnico de Auditoria de nº 003/2019 - CONSTATAÇÃO 09: Inexistência de publicação, no site da Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão (FAPEX), dos seguintes parâmetros de divulgação os seguintes requisitos da transparência pública: - Disponibilização dos registros das despesas realizadas com recursos públicos, abrangidos não apenas os recursos financeiros aplicados nos projetos executados, mas também toda e qualquer receita auferida com utilização de recursos humanos .... |
| 49 | 883053 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Técnico de Auditoria de nº 003/2019 - CONSTATAÇÃO 09: Inexistência de publicação, no site da Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão (FAPEX), dos seguintes parâmetros de divulgação os seguintes requisitos da transparência pública: - Disponibilização dos registros das despesas realizadas com recursos públicos, abrangidos não apenas os recursos financeiros aplicados nos projetos executados, mas também toda e qualquer receita auferida com utilização de recursos humanos .... |
| 50 | 883054 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Técnico de Auditoria de nº 003/2019 - CONSTATAÇÃO 09: Inexistência de publicação, no site da Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão (FAPEX), dos seguintes parâmetros de divulgação os seguintes requisitos da transparência pública: - Disponibilização dos registros das despesas realizadas com recursos públicos, abrangidos não apenas os recursos financeiros aplicados nos projetos executados, mas também toda e qualquer receita auferida com utilização de recursos humanos .... |
| 51 | 883059 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Técnico de Auditoria de nº 003/2019 - CONSTATAÇÃO 09: Inexistência de publicação, no site da Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão (FAPEX), dos seguintes parâmetros de divulgação os seguintes requisitos da transparência pública: - Disponibilização dos registros das despesas realizadas com recursos públicos, abrangidos não apenas os recursos financeiros aplicados nos projetos executados, mas também toda e qualquer receita auferida com utilização de recursos humanos .... |
| 52 | 883060 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Técnico de Auditoria de nº 003/2019 - CONSTATAÇÃO 09: Inexistência de publicação, no site da Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão (FAPEX), dos seguintes parâmetros de divulgação os seguintes requisitos da transparência pública: - Disponibilização dos registros das despesas realizadas com recursos públicos, abrangidos não apenas os recursos financeiros aplicados nos projetos executados, mas também toda e qualquer receita auferida com utilização de recursos humanos .... |
| 53 | 883061 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Técnico de Auditoria de nº 003/2019 - CONSTATAÇÃO 09: Inexistência de publicação, no site da Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão (FAPEX), dos seguintes parâmetros de divulgação os seguintes requisitos da transparência pública: - Disponibilização dos registros das despesas realizadas com recursos públicos, abrangidos não apenas os recursos financeiros aplicados nos projetos executados, mas também toda e qualquer receita auferida com utilização de recursos humanos .... |
| 54 | 883062 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Técnico de Auditoria de nº 003/2019 - CONSTATAÇÃO 09: Inexistência de publicação, no site da Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão (FAPEX), dos seguintes parâmetros de divulgação os seguintes requisitos da transparência pública: - Disponibilização dos registros das despesas realizadas com recursos públicos, abrangidos não apenas os recursos financeiros aplicados nos projetos executados, mas também toda e qualquer receita auferida com utilização de recursos humanos .... |
| 55 | 883063 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Técnico de Auditoria de nº 004/2019 - CONSTATAÇÃO 1: Inexistência de Departamento/Coordenação regimentalmente previsto. |
| 56 | 883064 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Técnico de Auditoria de nº 004/2019 - CONSTATAÇÃO 2: Ausência de identificação, avaliação e gerenciamento de riscos nos processos. |
| 57 | 883065 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Técnico de Auditoria de nº 004/2019 - CONSTATAÇÃO 3: Controles internos administrativos insuficientes. |
| 58 | 883066 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Técnico de Auditoria de nº 004/2019 - Constatação 04: Ausência de autoavaliação quanto à execução do Programa de Assistência Estudantil e Apoio aos Estudantes. |
| 59 | 883067 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Técnico de Auditoria de nº 004/2019 - Constatação 04: Ausência de autoavaliação quanto à execução do Programa de Assistência Estudantil e Apoio aos Estudantes. |
| 60 | 883997 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Técnico de Auditoria de nº 002/2019 - Constatação 1: ausência de Política de Gestão de Riscos, inviabilizando a construção e implementação planejada, estruturada e sistematizada de modelo de gestão risco no Instituto. Constatação 1.4: ausência de estabelecimento, no âmbito institucional, de metodologias e ferramentas para a identificação e avaliação dos riscos. |
| 61 | 884018 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Técnico de Auditoria de nº 002/2019 - Constatação 1: ausência de Política de Gestão de Riscos, inviabilizando a construção e implementação planejada, estruturada e sistematizada de modelo de gestão risco no Instituto. Constatação 1.1: ausência de definição formal quanto às responsabilidades e competências para a condução dos trabalhos necessários à implementação da gestão de riscos. |
| 62 | 1467408 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Técnico Final de Auditoria de nº 001/2020 - CONSTATAÇÃO 1: Ausência dos recursos de acessibilidade digital recomendados pelo Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico (eMAG). |
| 63 | 1467413 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Técnico Final de Auditoria de nº 001/2020 - CONSTATAÇÃO 1: Ausência dos recursos de acessibilidade digital recomendados pelo Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico (eMAG). |
| 64 | 1467417 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Técnico Final de Auditoria de nº 001/2020 - CONSTATAÇÃO 1: Ausência dos recursos de acessibilidade digital recomendados pelo Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico (eMAG). |
| 65 | 1467552 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Técnico Final de Auditoria de nº 001/2020 - CONSTATAÇÃO 1: Ausência dos recursos de acessibilidade digital recomendados pelo Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico (eMAG). |
| 66 | 1467564 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Técnico Final de Auditoria de nº 001/2020 - CONSTATAÇÃO 1: Ausência dos recursos de acessibilidade digital recomendados pelo Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico (eMAG). |
| 67 | 1467569 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Técnico Final de Auditoria de nº 001/2020 - CONSTATAÇÃO 1: Ausência dos recursos de acessibilidade digital recomendados pelo Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico (eMAG). |
| 68 | 1467597 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Técnico Final de Auditoria de nº 001/2020 - CONSTATAÇÃO 1: Ausência dos recursos de acessibilidade digital recomendados pelo Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico (eMAG). |
| 69 | 1468435 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Técnico Final de Auditoria de nº 002/2020 - CONSTATAÇÃO1: falta de atualização do Plano de Curso Técnico integrado de nível médio em eletromecânica. |
| 70 | 1468436 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Técnico Final de Auditoria de nº 002/2020 - CONSTATAÇÃO1: falta de atualização do Plano de Curso Técnico integrado de nível médio em eletromecânica. |
| 71 | 1468437 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Técnico Final de Auditoria de nº 002/2020 - CONSTATAÇÃO1: falta de atualização do Plano de Curso Técnico integrado de nível médio em eletromecânica. |
| 72 | 1468438 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Técnico Final de Auditoria de nº 002/2020 - CONSTATAÇÃO1: falta de atualização do Plano de Curso Técnico integrado de nível médio em eletromecânica. |
| 73 | 1468439 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Técnico Final de Auditoria de nº 002/2020 - CONSTATAÇÃO1: falta de atualização do Plano de Curso Técnico integrado de nível médio em eletromecânica. |
| 74 | 1473608 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Final de Avaliação de nº 002/2021 - CONSTATAÇÃO 01: falha em elementos de Controle Interno que compõe a metodologia COSO1 . Item 1.1) Ambiente de controle. |
| 75 | 1473609 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Final de Avaliação de nº 002/2021 - CONSTATAÇÃO 01: falha em elementos de Controle Interno que compõe a metodologia COSO1 . Item 1.1) Ambiente de controle. |
| 76 | 1473610 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Final de Avaliação de nº 002/2021 - CONSTATAÇÃO 01: falha em elementos de Controle Interno que compõe a metodologia COSO1 . Item 1.1) Ambiente de controle e CONSTATAÇÃO 02: insuficiência de documentações que comprovem planejamento adequado da Chamada Pública 05/2020. Constatação 2.1: Ausência de formalização de registros e documentos capazes de evidenciar a observância dos atos intrínsecos à fase que antecede a publicação do edital. |
| 77 | 1473611 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Final de Avaliação de nº 002/2021 - CONSTATAÇÃO 01: falha em elementos de Controle Interno que compõe a metodologia COSO1 . Item 1.2) Avaliação de Riscos. |
| 78 | 1473614 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Final de Avaliação de nº 002/2021 - CONSTATAÇÃO 01: falha em elementos de Controle Interno que compõe a metodologia COSO1 . Item 1.3) Atividades de Controle e CONSTATAÇÃO 02: insuficiência de documentações que comprovem planejamento adequado da Chamada Pública 05/2020. Constatação 2.1: Ausência de formalização de registros e documentos capazes de evidenciar a observância dos atos intrínsecos à fase que antecede a publicação do edital. |
| 79 | 1473618 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Final de Avaliação de nº 002/2021 - CONSTATAÇÃO 02: insuficiência de documentações que comprovem planejamento adequado da Chamada Pública 05/2020.Constatação 2.2: Falta de estudo preliminar/documento que justificasse a necessidade de seleção e contratação de bolsistas para atuação em ações vinculadas à PROEX. |
| 80 | 1473624 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Final de Avaliação de nº 002/2021 - CONSTATAÇÃO 03: Prejuízo ao princípio da transparência pública |
| 81 | 1473625 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Final de Avaliação de nº 003/2021 - CONSTATAÇÃO 01: Controles insuficientes e incapazes de respaldar o processo de aquisição com segurança, legitimidade e eficiência. Item b - avaliação de riscos. |
| 82 | 1473626 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Final de Avaliação de nº 003/2021 - CONSTATAÇÃO 01: Controles insuficientes e incapazes de respaldar o processo de aquisição com segurança, legitimidade e eficiência. Item c - atividades de controle e item e - monitoramento |
| 83 | 1473627 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Final de Avaliação de nº 003/2021 - CONSTATAÇÃO 01: Controles insuficientes e incapazes de respaldar o processo de aquisição com segurança, legitimidade e eficiência. Item D - Informação e comunicação |
| 84 | 1473628 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Final de Avaliação de nº 003/2021 - CONSTATAÇÃO 02: Ausência, no processo eletrônico, de documentos exigidos legalmente para segurança e transparência dos processos; CONSTATAÇÃO 03: Celebração de contrato sem o devido acompanhamento da execução pela Administração Pública;CONSTATAÇÃO 05: Contratação sem parecer prévio emitido pela Procuradoria Jurídica, contrariando dispositivos legais, além de assunção à riscos de celebrar ajustes com irregularidades e impropriedades. |
| 85 | 1473629 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Final de Avaliação de nº 003/2021 - CONSTATAÇÃO 04: Multiplicidade de processos referente à aquisição de tablets, dificultando o entendimento, acompanhamento e controle da aquisição. |
| 86 | 1475014 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Final de Avaliação de nº 004/2021 - CONSTATAÇÃO 01: Controles insuficientes e incapazes de respaldar o processo de assistência estudantil com segurança, legitimidade e eficiência. Item b - Avaliação de riscos. |
| 87 | 1475028 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Final de Avaliação de nº 004/2021 - CONSTATAÇÃO 01: Controles insuficientes e incapazes de respaldar o processo de assistência estudantil com segurança, legitimidade e eficiência. Itens c – Atividades de controle: e e – Monitoramento. |
| 88 | 1475029 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Final de Avaliação de nº 004/2021 - CONSTATAÇÃO 01: Controles insuficientes e incapazes de respaldar o processo de assistência estudantil com segurança, legitimidade e eficiência. Item d – Informação e comunicação. |
| 89 | 1475030 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Final de Avaliação de nº 004/2021 - CONSTATAÇÃO 02: Tablets subutilizados em decorrência de mal planejamento. |
| 90 | 1475031 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Final de Avaliação de nº 004/2021 - CONSTATAÇÃO 03: Inexistência de mecanismo que comprove o efetivo acompanhamento e controle na guarda e uso de bens públicos. |
| 91 | 1475033 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Final de Avaliação de nº 004/2021 - CONSTATAÇÃO 04: Empréstimos dos tablets sem autorização por parte do servidor competente. |
| 92 | 1475034 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Final de Avaliação de nº 004/2021 - CONSTATAÇÃO 05: Empréstimos sem atendimento ao requisito mínimo de estar cursando alguma disciplina, distanciando da finalidade a que se destina o equipamento: participar das atividades acadêmicas remotas. |
| 93 | 1475557 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Final de Avaliação de nº 005/2021 - CONSTATAÇÃO 01: Controles insuficientes e incapazes de respaldar o processo de assistência estudantil com segurança, legitimidade e eficiência. Item b - Avaliação de riscos. |
| 94 | 1475570 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Final de Avaliação de nº 005/2021 - CONSTATAÇÃO 01: Controles insuficientes e incapazes de respaldar o processo de assistência estudantil com segurança, legitimidade e eficiência. Item c - atividades de controle e e- monitoramento. |
| 95 | 1475578 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Final de Avaliação de nº 005/2021 - CONSTATAÇÃO 01: Controles insuficientes e incapazes de respaldar o processo de assistência estudantil com segurança, legitimidade e eficiência. Item d - informação e comunicação. |
| 96 | 1475585 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Final de Avaliação de nº 005/2021 - CONSTATAÇÃO 02: Inexistência de mecanismo que comprove o efetivo acompanhamento e controle na guarda e uso de bens públicos. |
| 97 | 1475628 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Final de Avaliação de nº 005/2021 - CONSTATAÇÃO 03: Empréstimos sem acompanhamento aos alunos que assegure a efetiva utilização dos equipamentos ao fim pretendido de modo a garantir a eficácia do comodato ou assistência. |
| 98 | 1476183 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Final de Avaliação de nº 006/2021 - CONSTATAÇÃO 01: INOBSERVÂNCIA A MECANISMOS DE CONTROLE QUE POSSIBILITEM O ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELOS SERVIDORES DURANTE O PERÍODO DE TRABALHO REMOTO.Constatação 1.2: ausência de Plano Laboral Individual no Sistema Unificado de Administração pública – SUAP e Constatação 1.3: utilização equivocada da ferramenta de monitoramento - Plano de Atividades SUAP. |
| 99 | 1476184 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Final de Avaliação de nº 006/2021 - CONSTATAÇÃO 01: INOBSERVÂNCIA A MECANISMOS DE CONTROLE QUE POSSIBILITEM O ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELOS SERVIDORES DURANTE O PERÍODO DE TRABALHO REMOTO.Constatação 1.4: ausência de homologação do Plano Laboral/Atividades realizadas no Sistema Unificado de Administração Pública – SUAP ou a aferição das entregas realizadas, semanalmente, mediante análise formalizada da chefia imediata. |
| 100 | 1476185 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Final de Avaliação de nº 007/2021 - CONSTATAÇÃO 01: INOBSERVÂNCIA A MECANISMOS DE CONTROLE QUE POSSIBILITEM O ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELOS SERVIDORES DURANTE PERÍODO DE TRABALHO REMOTO. Constatação 1.2: ausência de Plano Laboral Individual no Sistema Unificado de Administração Pública – SUAP. Constatação 1.3: utilização equivocada da ferramenta de monitoramento - Plano de Atividades SUAP. |
| 101 | 1476189 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Final de Avaliação de nº 007/2021 - CONSTATAÇÃO 01: INOBSERVÂNCIA A MECANISMOS DE CONTROLE QUE POSSIBILITEM O ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELOS SERVIDORES DURANTE PERÍODO DE TRABALHO REMOTO. Constatação 1.4: ausência de homologação do Plano Laboral/Atividades realizadas no Sistema Unificado de Administração Pública – SUAP ou a aferição das entregas realizadas, semanalmente, mediante análise formalizada da chefia imediata. |
| 102 | 1476190 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Final de Avaliação de nº 007/2021 - CONSTATAÇÃO 04: AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE ACESSO AO CAMPUS, PELA AUTORIDADE MÁXIMA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS URGENTES E ESSENCIAIS. |
| 103 | 1476509 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Final de Avaliação de nº 008/2021 - CONSTATAÇÃO 01: Controles insuficientes e incapazes de respaldar o processo de assistência estudantil com segurança, legitimidade e eficiência. Item b - avaliação de riscos. |
| 104 | 1476519 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Final de Avaliação de nº 008/2021 - CONSTATAÇÃO 01: Controles insuficientes e incapazes de respaldar o processo de assistência estudantil com segurança, legitimidade e eficiência. Item c - atividades de controle e e - monitoramento. |
| 105 | 1476528 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Final de Avaliação de nº 008/2021 - CONSTATAÇÃO 01: Controles insuficientes e incapazes de respaldar o processo de assistência estudantil com segurança, legitimidade e eficiência. Item d -informação e comunicação. |
| 106 | 1476534 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Final de Avaliação de nº 008/2021 - CONSTATAÇÃO 02: Empréstimos dos tablets sem autorização por parte do servidor competente. |
| 107 | 1476537 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Final de Avaliação de nº 008/2021 - CONSTATAÇÃO 03: Inexistência de mecanismo eficaz que comprove o efetivo acompanhamento e controle na guarda e uso de bens públicos. |
| 108 | 1478909 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Final de Avaliação de nº 009/2021 - CONSTATAÇÃO 01: Controles insuficientes e incapazes de respaldar o processo de assistência estudantil com segurança, legitimidade e eficiência. Item B - avaliação de riscos. |
| 109 | 1478911 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Final de Avaliação de nº 009/2021 - CONSTATAÇÃO 01: Controles insuficientes e incapazes de respaldar o processo de assistência estudantil com segurança, legitimidade e eficiência. Item c - atividades de controle e e - monitoramento |
| 110 | 1478922 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Final de Avaliação de nº 009/2021 - CONSTATAÇÃO 01: Controles insuficientes e incapazes de respaldar o processo de assistência estudantil com segurança, legitimidade e eficiência. Item D - informação e comunicação. |
| 111 | 1478924 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Final de Avaliação de nº 009/2021 - CONSTATAÇÃO 02: Tablets subutilizados em decorrência de mal planejamento. |
| 112 | 1478925 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Final de Avaliação de nº 009/2021 - CONSTATAÇÃO 03: Processo de empréstimo com informações divergentes, demonstrando insuficiências e inadequações nos mecanismos de controle interno. |
| 113 | 1478926 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Final de Avaliação de nº 009/2021 - CONSTATAÇÃO 04: Empréstimos sem acompanhamento aos alunos que assegure a efetiva utilização dos equipamentos ao fim pretendido de modo a garantir a eficácia do comodato ou assistência. |
| 114 | 1478927 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Final de Avaliação de nº 010/2021 - CONSTATAÇÃO 01: Segundo as informações extraídas dos questionários encaminhados, o conhecimento acerca de Governança foi considerado Bom/Regular por parte de 80% dos gestores/campi (Gráfico 01). Apesar do percentual ser considerado positivo, pontuamos que o percentual de gestores/campi que considerou o conhecimento sobre Governança “Bom”, foi de apenas de 10%. No que se refere aos Controles Internos3, verificou-se que 60% dos gestores declararam ... |
| 115 | 1478928 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Final de Avaliação de nº 010/2021 - CONSTATAÇÃO 01: Segundo as informações extraídas dos questionários encaminhados, o conhecimento acerca de Governança foi considerado Bom/Regular por parte de 80% dos gestores/campi (Gráfico 01). Apesar do percentual ser considerado positivo, pontuamos que o percentual de gestores/campi que considerou o conhecimento sobre Governança “Bom”, foi de apenas de 10%. No que se refere aos Controles Internos3, verificou-se que 60% dos gestores declararam ... |
| 116 | 1479706 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Final de Avaliação de nº 010/2021 - Constatação 01 - Segundo as informações extraídas dos questionários encaminhados, o conhecimento acerca de Governança foi considerado Bom/Regular por parte de 80% dos gestores/campi (Gráfico 01). Apesar do percentual ser considerado positivo, pontuamos que o percentual de gestores/campi que considerou o conhecimento sobre Governança “Bom”, foi de apenas de 10%. |
| 117 | 1479727 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Final de Avaliação de nº 010/2021 - Constatação 01 - Segundo as informações extraídas dos questionários encaminhados, o conhecimento acerca de Governança foi considerado Bom/Regular por parte de 80% dos gestores/campi (Gráfico 01). Apesar do percentual ser considerado positivo, pontuamos que o percentual de gestores/campi que considerou o conhecimento sobre Governança “Bom”, foi de apenas de 10%... |
| 118 | 1479751 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Final de Avaliação de nº 001/2022 - CONSTATAÇÃO 01: elementos de acessibilidade com padrão digital incompleto. Item 1 e Item 2. |
| 119 | 1479753 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Final de Avaliação de nº 001/2022 - CONSTATAÇÃO 01: elementos de acessibilidade com padrão digital incompleto. item 3. |
| 120 | 1479757 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Final de Avaliação de nº 001/2022 - CONSTATAÇÃO 01: elementos de acessibilidade com padrão digital incompleto. Item 4 |
| 121 | 1479768 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Final de Avaliação de nº 002/2022 - CONSTATAÇÃO 01: Controles insuficientes e incapazes de respaldar o processo de assistência estudantil com segurança, legitimidade e eficiência. Item B - avaliação de riscos. |
| 122 | 1479772 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Final de Avaliação de nº 002/2022 - CONSTATAÇÃO 01: Controles insuficientes e incapazes de respaldar o processo de assistência estudantil com segurança, legitimidade e eficiência.Item A - ambiente de controle e Item C - monitoramento. |
| 123 | 1479774 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Final de Avaliação de nº 002/2022 - CONSTATAÇÃO 02: Pagamentos dos auxílios são realizados intempestivamente. |
| 124 | 1479775 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Final de Avaliação de nº 002/2022 - CONSTATAÇÃO 03: Atraso para iniciar os pagamentos dos auxílios |
| 125 | 1479777 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Final de Avaliação de nº 002/2022 - CONSTATAÇÃO 04: Acompanhamento insuficiente para garantir o melhor desempenho do aluno. |
| 126 | 1479783 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Final de Avaliação de nº 002/2022 - CONSTATAÇÃO 05: estrutura laboral insuficiente para atender às demandas dos alunos. |
| 127 | 1479786 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Final de Avaliação de nº 003/2022 - CONSTATAÇÃO 01: Controles insuficientes e incapazes de respaldar o processo de assistência estudantil com segurança, legitimidade e eficiência. Item B- avaliação de riscos. |
| 128 | 1479788 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Final de Avaliação de nº 003/2022 - CONSTATAÇÃO 01: Controles insuficientes e incapazes de respaldar o processo de assistência estudantil com segurança, legitimidade e eficiência. Item - A - ambiente de controle Item C - monitoramento. |
| 129 | 1479792 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Final de Avaliação de nº 003/2022 - CONSTATAÇÃO 02: Pagamentos dos auxílios são realizados intempestivamente. |
| 130 | 1479798 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Final de Avaliação de nº 003/2022 - CONSTATAÇÃO 03: Atraso para iniciar os pagamentos dos auxílios. |
| 131 | 1479799 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Final de Avaliação de nº 003/2022 - CONSTATAÇÃO 04: Acompanhamento insuficiente para garantir o melhor desempenho do aluno. |
| 132 | 1495229 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Final de Avaliação de nº 001/2022 - CONSTATAÇÃO 02: Ausência da relação de serviços no link “Carta de Serviços ao Cidadão” constantes nos sites das Ouvidorias e do Instituto. |
| 133 | 1498833 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Final de Avaliação de nº 008/2021 - CONSTATAÇÃO 04 - Empréstimos sem acompanhamento aos alunos que assegure a efetiva utilização dos equipamentos ao fim pretendido de modo a garantir a eficácia do comodato ou assistência. |
| 134 | 1498841 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Final de Avaliação de nº 008/2021 - CONSTATAÇÃO 04: Empréstimos sem acompanhamento aos alunos que assegure a efetiva utilização dos equipamentos ao fim pretendido de modo a garantir a eficácia do comodato ou assistência. |
