Emissão de nota de bloqueio 2024ND001701, no valor de R$ 242.454,00, para atender a demanda de Troca de PO dos crédito da Ação da Assistência Estudantil, Campus Irecê;

Realização no Siop do pedido de Troca de PO, nº 501168, referente a mudança do PO 0001 para o PO 0000, Campus Irecê;

Inclusão de despachos no processo SEI nº 23278.004905/2024-80, envio a DGCOF.REI e PRONATEC.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de emissão de empenho para custear despesas com materiais de consumo para atender a demanda dos Programa Mulheres Mil e Pronatec Aquicultura do IFBA;

Descentralização de crédito orçamentário, ação 2994, PI de Assistência Estudantil, no valor de R$ 242.454,00 por meio da Nota de crédito 2024NC001227 ao Campus Irecê, conforme solicitação recebida por meio do processo SEI nº 23278.003116/2024-21;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.003116/2024-21 e envio a DGCOF.REI e PROAP.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de descentralização de crédito orçamentário para atender as despesas com auxílio financeiro de assistência estudantil, Campus Irecê;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23845.001391/2024-29 e envio a DGCOF.REI, DEPAD.REI, DEPAD.CFO e DG.JAG, em resposta ao encaminhamento de solicitação de emissão empenho para pagamento de despesas com aquisição de acervo bibliográfico, Campus Jaguaquara;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23845.001391/2024-29 e envio a DGCOF.REI, DEPAD.REI, DEPAD.CFO e DG.JAG, em resposta ao encaminhamento de solicitação de emissão empenho para pagamento de despesas com aquisição de acervo bibliográfico, Campus Campo Formoso;

Inclusão de despacho no processo SEI 23278.003116/2024-21 e envio a DGCOF.REI e PROAP.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de descentralização de crédito ao Campus Irecê, após troca de PO, para custear despesas com auxílio financeiro de Assistência Estudantil e devolução de crédito do TED 13704/2024, Campus Irecê;

Inclusão de documento nota de crédito 2024NC003241 e encaminhamento a DGCOF.REI e PROAP.REI, do processo SEI nº 23278.001299/2024-41, referente ao TED 11218/2024 - SPO/MEC recebido em 24/12/2024 para atender despesas obra de reparo, tratamento de anomalias e reforma do muro de arrimo, Campus Salvador;

Recebimento do processo SEI nº 23278.012039/2024-09, inclusão de despacho e envio à unidade DEPAD-CONTRATOS.REI, em resposta a solicitação de indicação da dotação orçamentária para pagamento de despesas com inscrição de servidores no 20º congresso de pregoeiros e agentes da contratação, Reitoria;

Inclusão de despacho no processo SEI 23278.012383/2024-90 e envio a DGCOF.REI e DGP-DEAP.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de empenho para pagamento de despesas com Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso a servidor/a, Reitoria;

Inclusão de despacho (3934259) no processo SEI 23278.012383/2024-90 e envio a DGCOF.REI, em resposta ao encaminhamento de emissão de empenho para pagamento de despesas com Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso a servidor/a, Reitoria, conforme nota de crédito 2024NC001607 recebida;

Descentralização de crédito orçamentário, referente ao TED 11218/2024-SPO/MEC, no valor de R$ 651.992,09 por meio da Nota de crédito 2024NC001228 ao Campus Salvador conforme solicitação recebido por meio do processo SEI nº 23279.006924/2022-79;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23279.006924/2022-79 e envio a DGCOF.REI e PROAP.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de descentralização de crédito orçamentário para atender as despesas com 11218/2024-SPO/MEC para pagamento de obra de reparo, tratamento de anomalias e reforma do muro de arrimo, Campus Salvador;

Descentralização de crédito orçamentário na fonte do tesouro, ação 20RL, PI funcionamento no valor de R$ 28.823,38 por meio da Nota de crédito 2024NC001229 ao Campus Seabra para custear despesas com pagamento de auxílio financeiro de assistência estudantil, conforme solicitação recebida por meio do processo SEI nº 23720.001404/2024-76;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23720.001404/2024-76 e envio a DGCOF.REI, DAP.SEA e DEPAD.UBA, em resposta ao encaminhamento de solicitação de descentralização de crédito orçamentário para atender as despesas com pagamento de auxílio financeiro de assistência estudantil, Campus Seabra e informar que foi reservado crédito no PI do Campus Ubaitaba no valor de R$ 28.823,38 para despesas com funcionamento;

Inclusão de despacho no processo SEI 23278.008121/2023-40 e envio a DGCOF.REI e DCONT.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de empenho para pagamento de despesas com contratação de sistema de importação de dados para o EFD-REINF, Reitoria;

Descentralização de crédito orçamentário na fonte do tesouro, ação 20RL, PI funcionamento no valor de R$ 21.476,82 por meio da Nota de crédito 2024NC001254 ao Campus Camaçari para custear despesas com pagamento de despesas com manutenção do Campus, conforme solicitação recebida por meio do processo SEI nº 23285.001849/2024-32;

Recebimento do processo SEI nº 23278.012403/2024-22, inclusão de despacho e envio à unidade DEPAD-CONTRATOS.REI, em resposta a solicitação de indicação da dotação orçamentária para pagamento de despesas com contratação da plataforma Sollicita de licitações e contratos, Reitoria;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.012414/2024-11 e envio a DGCOF.REI e PRPGI.REI em resposta ao encaminhamento de solicitação de emissão de empenho de despesas com Auxílio Pesquisador a bolsistas para fins de estruturação do núcleo de prospecção, acompanhamento e apoio de projetos do IFBA com atuação junto à Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação (PRPGI), TED 13706/2024 - EB71060001, PPRGI, Reitoria

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.005070/2024-85 e envio a DGCOF.REI e DPAAE.REI em resposta ao encaminhamento de solicitação de emissão de empenho de despesas com Auxílio Pesquisador a bolsistas para fins de gestão das políticas sobre Educação das Relações Étnico-Raciais no IFBA por meio do NEABI, Dia 20 de Novembro: Dia Nacional da Consciência Negra e Políticas para os Povos Indígenas, TED 13706/2024 - EB71060001, DPAAE, Reitoria;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.005640/2024-37 e envio a DGCOF.REI, DEPAD.REI e DEPAD.CFO em resposta ao encaminhamento de solicitação de emissão de empenho para custear despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de Recepcionista I, Campus Campo Formoso;

Descentralização de crédito orçamentário, ação 20RL, PI de funcionamento no valor de R$ 2.579,78 por meio da Nota de crédito 2024NC001280 ao Campus Ilhéus conforme solicitação recebida por meio do processo SEI nº 23278.001358/2024-81;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.001358/2024-81 e envio a DGCOF.REI, DG.ILH e GABINETE.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de descentralização de crédito orçamentário ao Campus Ilhéus para atender ao ressarcimento de despesas com deslocamento do conselheiro as reuniões do CONSUP na Reitoria;

Inclusão de despacho nos processo SEI nº 23278.000844/2024-81 e envio a DGCOF.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de empenhos com contratação de empresa para fornecimento de água e esgoto, CTR Itatim;

Inclusão de despacho nos processo SEI nº 23278.012350/2024-40 e envio a DGCOF.REI, PRODIN-DEOFI.REI e PRODIN.REI em resposta ao encaminhamento de solicitação de empenhos para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, CTR Monte Santo;

Inclusão de despacho no processos SEI nº 23278.012406/2024-66, envio a DGCOF.REI e PRPGI.REI, em resposta ao encaminhamento de emissão de empenho para pagamento de despesas com bolsistas internos e/ou externos para as ações vinculadas às publicações da PRPGI e editora do IFBA - EDIFBA, PRGPI, Reitoria;

Inclusão de despacho no processo SEI 23278.012391/2024-36 e envio a DGCOF.REI e SCDP.GAB.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de empenho para pagamento de despesas com com ressarcimento de despesas com passagens terrestres e combustíveis, Reitoria;

Inclusão de despacho nos processo SEI nº 23278.012423/2024-01 e envio a DGCOF.REI e DEPAD.EUC em resposta ao encaminhamento de solicitação de empenhos com contratação de empresa para fornecimento de serviços de almoxarifado virtual, para aquisição de materiais de consumo administrativo, para atender a comissão de prevenção e combate ao assédio moral e sexual, Campus Euclides da Cunha.