| Servidor | Atividade | | Tarefas | | Início | Final |
| Rômulo | | | Foram realizadas 9 tarefas no período | | 25/11/2024 | 29/11/2024 |
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| Servidor | Atividade | Data | Descrição | Processo | Documento | Empenho |
| Rômulo | Assinatura de Empenho | 25/11/2024 | Reforço de Empenho - Dedetização | 23291.000313/2023-30 | 0 | Reforço |
| Rômulo | Assinatura de Empenho | 25/11/2024 | Emissão de empenho Aux. Viagem | 23291.001594/2024-29 | 0 | Emissão |
| Rômulo | Regularização de Pagamento | 28/11/2024 | Regularização de pagamento após devolução | | | |
| Rômulo | Pagamento | 29/11/2024 | CG 386 - Pagamento Auxílio Viagem | | 386 | |
| Rômulo | Pagamento | 29/11/2024 | CG 389 - Programas Universais | | 389 | |
| Rômulo | Atualização e controle de pagamentos de auxílios e bolsas estudantis | 29/11/2024 | Atualização e controle de pagamentos de auxílios e bolsas estudantis referente aos Pagamento Assistência em 29/11/2024 | | | |
| Rômulo | Revisão documental de processos antes da efetivação do pagamento | 29/11/2024 | Revisão documental de processos antes da efetivação do pagamento referente aos Pagamento Assistência em 29/11/2024 | | | |
| Rômulo | Verificação de conformidade dos documentos fiscais e atestes | 29/11/2024 | Verificação de conformidade dos documentos fiscais e atestes referente aos Pagamento Assistência em 29/11/2024 | | | |
| Rômulo | Liquidação | 29/11/2024 | Atualização do drive com os documentos hábeis referente aos Pagamento Assistência em 29/11/2024 | | | |
