| Servidor | Atividade | | Tarefas | | Início | Final |
| Rômulo | | | Foram realizadas 26 tarefas no período | | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
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| Servidor | Atividade | Data | Descrição | Processo | Documento | Empenho |
| Rômulo | Pagamento | 11/11/2024 | Diária - Laura Elizabeth | | | |
| Rômulo | Assinatura de Empenho | 11/11/2024 | Emissão de Empenho - Seguro de Veículos Oficiais | 23291.002152/2022-38 | 0 | Emissão |
| Rômulo | Assinatura de Empenho | 11/11/2024 | Emissão de Empenho - Aluno Consup | 23278.010048/2024-57 | 0 | Emissão |
| Rômulo | Conferência e execução de pagamentos no SIAFI e SCDP | 11/11/2024 | Conferência e execução de pagamentos no SIAFI e SCDP | | | |
| Rômulo | Revisão documental de processos antes da efetivação do pagamento | 11/11/2024 | Revisão documental de processos antes da efetivação do pagamento | | | |
| Rômulo | Liquidação | 11/11/2024 | Atualização do drive com os documentos hábeis | | | |
| Rômulo | Atualização e controle de pagamentos de auxílios e bolsas estudantis | 11/11/2024 | Atualização e controle de pagamentos de auxílios e bolsas estudantis | | | |
| Rômulo | Verificação de conformidade dos documentos fiscais e atestes | 11/11/2024 | Verificação de conformidade dos documentos fiscais e atestes | | | |
| Rômulo | Análise das retenções e alíquotas aplicáveis aos pagamentos | 11/11/2024 | Análise das retenções e alíquotas aplicáveis aos pagamentos | | | |
| Rômulo | Pagamento | 12/11/2024 | CG 363 - PIBITI EM-OUT/24 | | 363 | |
| Rômulo | Pagamento | 12/11/2024 | CG 364 - PIBITI-OUT/24 | | 364 | |
| Rômulo | Pagamento | 12/11/2024 | CG 362 - PIBIC EM-OUT/24 | | 362 | |
| Rômulo | Pagamento | 12/11/2024 | CG 361 - PIBIC AF-OUT/24 | | 361 | |
| Rômulo | Pagamento | 12/11/2024 | CG 360 - PIBIC-EMAF-OUT/24 | | 360 | |
| Rômulo | Pagamento | 12/11/2024 | CG 365 - PEDRO HENRIQUE CONSUP | | 365 | |
| Rômulo | Pagamento | 12/11/2024 | CG - 351 SOLONTEC SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTE | | 351 | |
| Rômulo | Pagamento | 12/11/2024 | CG 352 - CONTRATE SERVIÇO LTDA | | 352 | |
| Rômulo | Pagamento | 12/11/2024 | CG 353 - RENOVAR ENGENHARIA - LTDA | | 353 | |
| Rômulo | Pagamento | 12/11/2024 | CG 354 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A | | 354 | |
| Rômulo | Assinatura de Empenho | 12/11/2024 | Reforço de Empenho AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 23291.001596/2024-18 | 0 | Reforço |
| Rômulo | Assinatura de Empenho | 12/11/2024 | Reforço de Empenho TRANSPORTE MUNICIPAL | 23291.001596/2024-18 | 0 | Reforço |
| Rômulo | Geração e recolhimento de tributos conforme legislação vigente | 12/11/2024 | Geração e recolhimento de tributos conforme legislação vigente | | | |
| Rômulo | Revisão documental de processos antes da efetivação do pagamento | 12/11/2024 | Revisão documental de processos antes da efetivação do pagamento | | | |
| Rômulo | Verificação de conformidade dos documentos fiscais e atestes | 12/11/2024 | Verificação de conformidade dos documentos fiscais e atestes | | | |
| Rômulo | Liquidação | 12/11/2024 | Atualização do drive com os documentos hábeis | | | |
| Rômulo | Acompanhamento do fluxo de processos até a finalização no SIAFI | 13/11/2024 | Acompanhamento do fluxo de processos até a finalização no SIAFI | | | |
