Realização de atividades:

Emissão de empenhos, conforme demanda e autorização.

Reforço de empenho, conforme autorização.

Envio informação à Direção Geral e Direção Administrativa, após recebimento de crédito de Investimento. 

Inserção de empenhos emitidos nos processos correspondentes após assinaturas de ordenador de despesas e gestora financeira, para composição do arquivo processual.

Contato com Chefe do Setor Orçamentário da Reitoria, para sanar dúvida sobre empenho que havia sido autorizado após vigência do contrato.

Envio de e-mail para Coordenadora de Pesquisa com procedimentos com trâmites de execução da despesa, para emissão de empenho e pagamento a discentes.

Preenchimento de relatório de cumprimento das atividades pactuadas para o período anterior.

Planejamento de novo plano de atividades, após identificação de demandas para o período.