Atividade 165407
Atividade
| Atividade: | FINANCEIRO - Emissão de empenho | Complexidade: | X - 40.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Realização de atividades com execução orçamentária do campus Seabra, conforme demanda e autorização. As atividades do setor orçamentário podem envolver emissão de empenho, reforço, anulação, cancelamento, consulta a natureza de despesas, detalhamento do orçamento, dentre outras, de acordo com a demanda que surgir. Estudo de macrofunções. Atualização de planilhas para acompanhamento e conferência da execução orçamentária. Planejamento de atividades para o período de 09 a 13/12/2024. Entrega de atividades realizadas para o período entre 02 a 06/12/2024. Inserção de empenhos nos processos após assinaturas dos gestores, para composição do arquivo processual. Participação de reunião convocada pela Direção Geral. Cadastro de usuários no sistema SIAFI. O que ocorrer. | ||
| Entregas Esperadas: | Nota de empenho | ||
| Tempo de exec. presencial: | 40.00 | Tempo de exec. remota: | 40.00 |
| Horas Homologadas (atividades entregues): | 40.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
Planejamento de atividades para o período de 09 a 13/12/2024. Entrega de atividades realizadas para o período entre 02 a 06/12/2024. Inserção de empenhos nos processos para composição do arquivo processual. Envio de informações para Coordenadora da GGP do campus, sobre emissão de empenho para a despesa com buffet para confraternização de fim de ano, após solicitação. Envio de saldo de empenho emitido com crédito do PNAE com despesas da agricultura familiar para Nutricionista do campus, após solicitação. Detalhamento de orçamento para os processos autorizados a empenhar. Contato com servidora responsável pelo setor de compras para tratar de inconsistência para a dispensa 90010/2024. Emissão de empenhos conforme autorização da Direção Geral. Contato com servidora responsável pelo DEORC - Reitoria, para tratar do crédito de acervo. Envio de informações para Chefe de Gabinete do campus, com dados para emissão de empenho para aquisições, após solicitação. Atualização de planilhas com tabela de crédito e despesas empenhadas, após execução orçamentária. Inserção de informações nos processos para atualização da movimentação realizada no setor. Atualização de planilhas no Drive do setor para acompanhamento das atividades por todos os servidores do setor.
| 40.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
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Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
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| 04/02/2025 | 10.00 | As entregam foram conforme planejadas | 40.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
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