Atividade 165281
Atividade
| Atividade: | ADMINISTRATIVO - Acompanhamento de processos e confecção de documentos. | Complexidade: | III - 6.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Processos SEI - Gestão, acompanhamento e respostas. | ||
| Entregas Esperadas: | Relatórios, Despachos, Termos, Parecer, Notificação, Propostas, dentre outros. | ||
| Tempo de exec. presencial: | 6.00 | Tempo de exec. remota: | 6.00 |
| Horas Homologadas (atividades entregues): | 6.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
Encaminhamento DEPAD.SEA 3908641 à GGP.SEA do atestado médico enviado pelo servidor Crispim Barros no doc. 3907286 - Processo 23720.001061/2022-88. Encaminhamento DEPAD.SEA 3909038 à unidade DOF.SEA com autorização para pagamento da Nota Fiscal 69297924 (3908814) referente a alimentos da agricultura familiar - Processo 23720.000736/2024-33. Inclusão dos arquivos Aviso de Licitação 21/2024 (3909337), DISPENSA ELETRÔNICA 90014/2024 (3909362) e Aviso de Licitação Portal Nacional 90014/2024 (3909398) referente à aquisição dos materiais de primeiros socorros no processo 23720.001353/2024-82. Encaminhamento DEPAD.SEA 3909649 da Solicitação PROAP.REI 3905389 às unidades DOF.SEA e CONT.SEA - Processo 23278.011972/2024-51. Emissão dos doc. COMPRAS - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 23 (3909608), COMPRAS - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 25 (3910497), COMPRAS - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 26 (3910547), COMPRAS - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 27 (3910609), COMPRAS - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 28 (3910657), COMPRAS - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 29 (3910684), COMPRAS - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 30 (3910742), referente à aquisição de materiais solicitados pela GECOM para assinatura do setor de compras e envio à DG - Processo 23720.001154/2024-74. Emissão do Despacho sem número COAQ.SEA 3910800, referente ao encaminhamento das solicitações de empenho de aquisição dos materiais da GECOM para assinatura do setor de compras e encaminhamento à DG - Processo 23720.001154/2024-74. Emissão do doc. COMPRAS - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 32 (3912208), em complemento à aquisição de materiais solicitados pela GECOM e do Despacho 70 (3912232) para assinatura do setor de compras e envio à DG - Processo 23720.001154/2024-74. Preenchimento e envio da Requisição de Materiais do Almoxarifado DEPAD.SEA 3913208 à unidade COLOG.SEA - Processo 23720.001550/2023-11. Encaminhamento DEPAD.SEA 3913767 à unidade DOF.SEA autorizando o pagamento da Fatura NF 4653 -6° ADITIVO-Reequilíbrio Econômico-Financ (3913590), da Empresa Premier Serviços e Empreendimentos Ltda. - Processo 23720.000053/2024-86. | 6.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
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Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
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| 18/03/2025 | 9.00 | - | 6.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
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