Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.003765/2024-22 e envio a DGCOF.REI e COMPRAS.EUC, em resposta ao encaminhamento de solicitação de emissão de reforço de empenho referente ao pagamento de despesas com juros e multas dos contratos continuados, Campus Euclides da Cunha;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.004257/2024-61 e envio a DGCOF.REI e COMPRAS.EUC, em resposta ao encaminhamento de solicitação de emissão de empenho para pagamento de despesas com desinsetização, Campus Euclides da Cunha;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.007783/2024-83 e envio a DGCOF.REI e DEPAD.UBA, em resposta ao encaminhamento de emissão de nota de empenho referente ao pagamento de despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção predial, preventiva e corretiva, com dedicação exclusiva de mão de obra, Campus Ubaitaba;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.000066/2024-21 e envio a DGCOF.REI e SCDP.GAB.REI em resposta ao encaminhamento de solicitação de reforço de empenho referente ao pagamento de despesas com passagens aéreas e diárias nacionais, Reitoria;

Descentralização de crédito orçamentário na fonte recursos próprios, ação 20RL, PI funcionamento PROSEL no valor de R$ 11.552,22 por meio da Nota de crédito 2024NC001044 ao Campus Salvador, conforme solicitação recebida por meio do processo SEI nº 23279.013001/2024-35;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23279.013001/2024-35 e envio a DGCOF.REI e PROEN-DESEL.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de descentralização complementar de crédito para custear despesas com pagamento de colaboradores que irão atuar no Ingresso 2025 do IFBA;

Inclusão de documento nota de crédito 2024NC002808 e encaminhamento a DGCOF.REI, do processo SEI nº 23278.001299/2024-41, referente ao TED 15104 recebido em 07/12/2024 Programa Nacional Nego Bispo;

Recebimento do processo SEI nº 23278.011634/2024-19, inclusão de despacho e envio à unidade DEPAD-CONTRATOS.REI, em resposta a solicitação de indicação da dotação orçamentária para pagamento de despesas com contratação de assinatura anual da biblioteca virtual, Reitoria;

Recebimento do processo SEI nº 23278.010750/2024-11, inclusão de despacho e envio à unidade DEPAD-CONTRATOS.REI, em resposta a solicitação de indicação da dotação orçamentária para pagamento de despesas com Contratação de Plataforma de acervo digital "Minha Biblioteca", Reitoria;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.000066/2024-21 e envio a DGCOF.REI e SCDP.GAB.REI em resposta ao encaminhamento de solicitação de anulação e reforço de empenho referente ao pagamento de despesas com diárias nacionais, Reitoria;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.009639/2024-81 e envio a DGCOF.REI, GDBIB.REI e DEPLIC.REI, em resposta ao encaminhamento de emissão de nota de empenho referente ao pagamento de despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção técnica do software Pergamum - gestão de bibliotecas, Reitoria;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.011895/2024-39 e envio a DGCOF.REI e PROEN.REI, em resposta ao encaminhamento de emissão de nota de empenho referente ao pagamento de despesas com auxílio a pesquisador aos selecionados pelo edital de projetos de permanência e êxito, PROEN/Reitoria;

Inclusão de documento 2024NC001516 e encaminhamento a DGCOF, do processo SEI nº 23278.001637/2024-44, referente à nota de crédito de devolvida em 09/12/2024 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte para pagamento de GECC pois não ter sido incluído na folha de pagamento;

Destaque de créditos orçamentários, ação 20RL de custeio na fonte própria, por meio das Notas de créditos 2024NC001134, 2024NC001135 e 2024NC001138 ao IFES - Reitoria; 2024NC001141 e 2024NC001142 ao IFMA; 2024NC001145 e 2024NC001146 ao IFMG para pagamento de GECC a avaliadores externos de RSC 2024, conforme processo SEI nº 23278.010824/2024-19;

Destaque de crédito orçamentário, ação 20RL de recursos próprios, PI funcionamento, para custear despesas com pagamento de GECC a servidora, no valor de R$ 8.082,76 por meio da Nota de crédito 2024NC001152 ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba - IFPB conforme solicitação recebida por meio do processo SEI nº 23278.004700/2024-02;

Inclusão de documento 2024NC001152 e encaminhamento a DGCOF, do processo SEI nº 23278.004700/2024-02, referente à nota de crédito de enviada em 10/12/2024 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba para pagamento de GECC a servidor;

Elaboração e envio do Relatório de Trabalho semanal, no Suap, referente ao período de 18/11 a 22/11/2024;

Elaboração e envio do Relatório de Trabalho semanal, no Suap, referente ao período de 25/11 a 29/11/2024;

Elaboração e envio do Relatório de Trabalho semanal, no Suap, referente ao período de 02/12 a 06/11/2024;

Elaboração e envio do Plano de Trabalho semanal, no Suap, referente ao período de 16/12 a 20/12/2024;

Destaque de créditos orçamentários, ação 20RL de custeio na fonte própria, por meio da Nota de crédito 2024NC001158 ao IF Sudeste de Minas para pagamento de GECC a avaliador externo de RSC 2024, conforme processo SEI nº 23278.010824/2024-19;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.000005/2024-63 e envio a DGCOF.REI e DEPAD.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de emissão de empenho referente ao pagamento de despesas contratação de empresa especializada no fornecimento de energia elétrica e taxa de iluminação pública, Reitoria.