Inclusão de documento 2024NC000707 e encaminhamento a DGCOF, do processo SEI nº 23278.001637/2024-44, referente à nota de crédito recebida em 02/12/2024 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense para pagamento de GECC;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.001795/2024-02 e envio a DGCOF.REI e PRPGI.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de reforço de empenho de despesas da PRPGI/Pesquisa com diárias para servidores, Reitoria;

Inclusão de despachos nos processos SEI nº 23278.001799/2024-82 e envio a DGCOF.REI e PRPGI.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de reforço de empenho de despesas com passagens aéreas - PRPGI/Inovação, Reitoria;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.011512/2024-22 e envio a DGCOF.REI e DEPAD.EUC, em resposta ao encaminhamento de solicitação de empenhos para pagamento de despesas com colaboradores externos que irão atuar no INGRESSO 2025 e encargos patronais sob a prestação dos serviços, Campus Euclides da Cunha;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.004522/2024-10 e envio a DGCOF.REI, DEPAD.LAF e DG.LAF, em resposta ao encaminhamento de emissão de empenho referente ao pagamento de despesas com contratação de empresa para prestação de serviços eventuais de manutenção predial preventiva e corretiva, Campus Lauro de Freitas;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.000708/2024-91 e envio a DGCOF.REI, DEPAD.LAF e DG.LAF, em resposta ao encaminhamento de solicitação de anulação parcial de empenho para pagamento de prestação de serviços de vigilância, Campus Lauro de Freitas;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.000714/2024-49 e envio a DGCOF.REI, DEPAD.LAF e DG.LAF, em resposta ao encaminhamento de solicitação de anulação parcial de empenho para pagamento de despesas com prestação de serviços continuados de outsourcing para operação de almoxarifado virtual, Campus Lauro de Freitas;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.000711/2024-13 e envio a DGCOF.REI, DEPAD.LAF e DG.LAF, em resposta ao encaminhamento de solicitação de anulação parcial de empenho para pagamento de despesas com prestação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições dos seguintes combustíveis, Campus Lauro de Freitas;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.000711/2024-13 e envio a DGCOF.REI, DEPAD.LAF e DG.LAF, em resposta ao encaminhamento de solicitação de anulação parcial de empenho para pagamento de despesas com prestação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições dos seguintes combustíveis, Campus Lauro de Freitas;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.000706/2024-01 e envio a DGCOF.REI, DEPAD.LAF e DG.LAF, em resposta ao encaminhamento de solicitação de anulação parcial de empenho para pagamento de despesas com prestação de serviços continuados de água canalizada e esgoto, Campus Lauro de Freitas;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.001211/2024-91 e envio a DGCOF.REI, COMPRAS.EUC e DEPAD.LAF, em resposta ao encaminhamento de emissão de empenho referente ao pagamento de despesas com contratação de empresa para prestação de serviços eventuais de manutenção predial preventiva e corretiva, Campus Euclides da Cunha;

Inclusão de despacho no processo SEI 23278.010990/2024-15 e envio a DGCOF.REI e DGP-DEAP.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de empenho para pagamento de despesas com Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso a servidor/a, Reitoria;

Inclusão de despacho (3885839) no processo SEI 23278.001637/2024-44 e envio a DGCOF.REI, em resposta ao encaminhamento de emissão de empenho para pagamento de despesas com Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso a servidor/a, Reitoria, conforme nota de crédito 2024NC000234 recebida;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.001534/2024-84 e envio a DGCOF.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de reforço de empenho referente ao pagamento de despesas com diárias nacionais, Campus Euclides da Cunha;

Inclusão de despacho no processo SEI 23278.010988/2024-46 e envio a DGCOF.REI e DGP-DEAP.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de empenho para pagamento de despesas com Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso a servidor/a, Reitoria;

Inclusão de despacho no processo SEI 23278.011531/2024-59 e envio a DGCOF.REI e DGP-DEAP.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de empenho para pagamento de despesas com Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso a servidor/a, Reitoria;

Inclusão de despacho (3886266) no processo SEI 23278.001637/2024-44 e envio a DGCOF.REI, em resposta ao encaminhamento de emissão de empenho para pagamento de despesas com Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso a servidor/a, Reitoria, conforme nota de crédito 2024NC000232 e  2024NC000233 recebidas;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.000713/2024-02 e envio a DGCOF.REI, DEPAD.LAF e DG.LAF, em resposta ao encaminhamento de emissão de reforço de empenho referente ao pagamento de despesas com empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado e refrigeradores, Campus Lauro de Freitas;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.010909/2024-05 e envio a DGCOF.REI, DEPAD.LAF e NAC.LAF em resposta ao encaminhamento de solicitação de emissão de empenho para pagamento de despesas com Auxílio Pesquisador para fins de dar suporte às atividades do Núcleo de Artes e Cultura, Campus Lauro de Freitas;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.011548/2024-14 e envio a DG.LAF, DEPAD.LAF e CAPNE.LAF, em resposta emissão de nota de empenho para custear despesas com bolsista colaborador externo para desenvolvimento de Apoio Escolar, Campus Lauro de Freitas;

Inclusão de despacho no processo SEI 23278.011602/2024-13 e envio a DGCOF.REI e DGP-DEAP.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de empenho para pagamento de despesas com Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso a servidor/a, Reitoria;

Inclusão de despacho (3889839) no processo SEI 23278.001637/2024-44 e envio a DGCOF.REI, em resposta ao encaminhamento de emissão de empenho para pagamento de despesas com Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso a servidor/a, Reitoria, conforme nota de crédito 2024NC000707 recebida;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.011869/2022-49 e envio a DGCOF.REI e PRODIN.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de anulação parcial de empenho para reforço dos empenhos 2024NE000188 e 2024NE000189 de despesas com colaboradores externos e encargos patronais, PRODIN/Reitoria;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.002590/2024-36 e envio a DGCOF.REI e PRODIN.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de emissão de reforço de empenho para pagamento de despesas com passagens aéreas, PRODIN/Reitoria;

Inclusão de documento 2024NC000077 e encaminhamento a DGCOF, do processo SEI nº 23278.001637/2024-44, referente à nota de crédito recebida em 03/12/2024 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe para pagamento de GECC;

Descentralização de crédito orçamentário, ação 20RL, PI de funcionamento no valor de R$ 2.600,84 por meio da Nota de crédito 2024NC000996 ao Campus Porto Seguro conforme solicitação recebida do Campus Eunápolis por meio do Comunica 2024/4160608, processo SEI nº 23282.001645/2024-21;

Envio de comunica 2024/4160763 para o Campus Eunápolis informando que foi descentralizado o crédito para o Campus Porto Seguro, para custear despesas com combustíveis e diárias para motorista para III Festival de Arte e Cultura do IFBA-Brumado, conforme solicitação recebida por meio do Comunica 2024/4160608, processo SEI nº 23282.001645/2024-21;.

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.000826/2024-08 e envio a DGCOF.REI e DEPAD.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de empenhos das despesas energia elétrica e taxa de iluminação pública, CTR Itatim;

Recebimento do processo SEI nº 23278.008510/2021-11, inclusão de despacho e envio à unidade DEPAD-CONTRATOS.REI, em resposta a solicitação de indicação da dotação orçamentária para pagamento de despesas com empresa de prestação de serviços de telefonia fixa para o IFBA;

Inclusão de despachos nos processos SEI nº 23278.001799/2024-82 e envio a DGCOF.REI e PRPGI.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de reforço de empenho de despesas com passagens aéreas - PRPGI/Inovação, Reitoria.

Inclusão de despachos nos processos SEI nº 23278.001795/2024-02 e envio a DGCOF.REI e PRPGI.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de reforço de empenho de despesas com diárias para servidores, PRPGI/Pesquisa, Reitoria;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.011844/2023-26 e envio a DGCOF.REI, PROAP.REI e PRODIN.REI, em resposta ao encaminhamento de emissão de empenho referente ao pagamento de despesas com serviços de recuperação da estrutura metálica do Bloco A, Reitoria;

Descentralização de crédito orçamentário, ação 20RL, PI de funcionamento, no valor de R$ 1.138,10, por meio da Nota de crédito 2024NC001021 ao Campus Juazeiro conforme solicitação recebida do Campus Santo Antônio de Jesus por meio do Comunica 2024/4160805, processo SEI nº 23278.001626/2024-62;

Envio de respostas ao comunica 2024/4164483 para o Campus Santo Antônio de Jesus acusando o recebimento da Nota de Crédito 2024NC000016 e a descentralização dos créditos ao Campus Juazeiro por meio da Nota de crédito 2024NC001021, conforme processo SEI n° 23278.001626/2024-62;

Envio de respostas ao comunica 2024/4164275 para o Campus Santo Antônio de Jesus acusando o recebimento da Nota de Crédito 2024NC000016 de devolução dos créditos não utilizados pelo Campus do Programa Nacional de Alimentação Escolar;

Recebimento do processo SEI nº 23278.001499/2020-70, inclusão de despacho e envio à unidade DEPAD-CONTRATOS.REI, em resposta a solicitação de indicação da dotação orçamentária para pagamento de despesas com empresa administração, gerenciamento e manutenção da frota do IFBA Reitoria e Campi;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23461.000102/2024-89 e envio a DGCOF.REI, DEPAD.REI e CTR.CIMA.COG em resposta ao encaminhamento de reforço de empenho referente ao pagamento de despesas com contratação de empresa especializada especializada no fornecimento de água encanada e esgoto, CTR CIMA Camacã;

Inclusão de despacho nos processos SEI nº 23278.011703/2024-94 e 23278.009171/2024-25 e envio a DGCOF.REI. DG.LAF e DEPAD.LAF, em resposta ao encaminhamento de solicitação de empenhos para pagamento de bolsas de Iniciação a Extensão para o Ensino superior  PIBIEX-ES, Edital 14/2024/PROEX, Campus Lauro de Freitas; 

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.006590/2024-13 e envio a DGCOF.REI e PRPGI.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de anulação de empenho de despesas com auxílio a pesquisador para o Programa Institucional de Iniciação Científica e Tecnológica (PIICT), PRPGI/Pesquisa;

Destaque de crédito orçamentário, ação 20RL, PI funcionamento, para custear despesas com pagamento de GECC a servidor, no valor de R$ 11.547,20 por meio da Nota de crédito 2024NC001038 ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul - IFRS conforme solicitação recebida por meio do processo SEI nº 23278.011647/2024-98;

Abertura, inclusão de documento e envio a DGP-COCAD.REI, o processo SEI nº 23278.011837/2024-13, referente a solicitação de emissão de portaria de Substituição da Coordenação de Empenho por motivo de férias, no período de 06/01 a 17/01/2025;

Elaboração e envio do Plano de Trabalho semanal, no Suap, referente ao período de 09/12 a 13/12/2024.