Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.006040/2024-96 e envio a DGCOF.REI e PRODIN-ADM.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de emissão de empenho para pagamento de bolsista servidor da rede federal - Edital nº 02/2024/PRODIN/IFBA, Reitoria;

Destaque de crédito orçamentário, ação 20RL de custeio no valor de R$ 5.412,80 por meio da Nota de crédito 2024NC000962 ao Ifbaiano - Reitoria, para cobrir despesas com o custeio de diárias de motoristas e combustível de ônibus do Campus Serrinha conforme solicitação recebido por meio do processo SEI nº 23278.011080/2024-50;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.011080/2024-50 e envio a DGCOF.REI, DG.EUC e DEPAD.EUC, em resposta ao encaminhamento de solicitação de descentralização de crédito orçamentário para atender as despesas com com o custeio de diárias de motoristas e combustível de ônibus do Campus Serrinha, Campus Euclides da Cunha;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.011087/2024-71 e envio a DGCOF.REI e PROEN-DESUP.REI em resposta ao encaminhamento de solicitação de emissão de empenho para pagamento de despesas com bolsistas para o projeto de elaboração de curso de formação para membros dos colegiados e núcleos docentes estruturantes dos cursos superiores do IFBA, PROEN/Reitoria;

Descentralização de crédito orçamentário, ação 21B3, PI de fomento às ações de pesquisa e extensão no valor de R$ 1.405,14 por meio da Nota de crédito 2024NC000964 ao Campus Irecê conforme solicitação recebida por meio do processo SEI nº 23460.001365/2024-15;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23460.001365/2024-15 e envio a DGCOF.REI e PRPGI.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de descentralização de crédito orçamentário para atender as despesas com passagens aéreas como contrapartida da Reitoria na Ação de Capacitação, Campus Irecê;

Inclusão de despacho no processos SEI 23278.006575/2024-67 e envio a DGCOF.REI e PROEN.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de reforços de empenhos para pagamento de despesas passagens aéreas nacionais e diárias para servidores, PROEN;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.000472/2024-93 e envio a DGCOF.REI e PROEX.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de reforço empenho para pagamento de despesas com passagens aéreas para servidores, PROEX;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.011111/2024-72 e envio a DGCOF.REI e DEPAD.REI em resposta ao encaminhamento de solicitação de emissão de empenho para custear despesas com serviços de motoristas com pagamento de diárias, Reitoria;

Recebimento do processo SEI nº 23278.007102/2020-53, inclusão de despacho e envio à unidade DEPAD-CONTRATOS.REI, em resposta a solicitação de indicação da dotação orçamentária para pagamento de despesas com contratação de empresas especializadas para a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva do sistema de combate a incêndio, Reitoria;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.010747/2024-05 e envio a DGCOF.REI, DEPAD.EUC e NAC.EUC em resposta ao encaminhamento de solicitação de emissão de empenho para pagamento de despesas com Auxílio Pesquisador para fins de dar suporte às atividades do Núcleo de Artes e Cultura, Campus Euclides da Cunha;

Elaboração e envio do Plano de Trabalho semanal, no Suap, referente ao período de 25/11 a 29/11/2024;

Inclusão de despachos nos processos SEI 23278.011365/2024-91 e 23278.011369/2024 e envio a DGCOF.REI e SCDP.GAB.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de emissão de empenhos para pagamento de despesas diárias a colaboradores eventuais, instrutores do Curso Premium de Liderança Pública (ENAP) PROEX/Reitoria;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.008248/2024-40 e envio a DGCOF.REI, PRPGI.REI e PRPGI-DINOV.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de cancelamento de empenho de pagamento de propostas premiada em concurso, PRPGI/Inovação;

Envio de respostas ao comunica 2024/4140930 para o Campus Irecê acusando o recebimento da Nota de Crédito 2024NC000018 de devolução dos créditos da PRPGI não utilizados, conforme processo SEI n° 23460.001365/2024-15;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23460.001365/2024-15 e envio a DGCOF.REI e PRPGI.REI, informando sobre a confirmação do recebimento da nota de crédito 2024NC000018 e disponibilização dos saldos na ação 21B3, PRPGI/Inovação;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.000829/2024-33, envio a DGCOF.REI e DEPAD.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de reforço de empenho referente ao pagamento de despesas para pagamento de despesas com pagamentos de juros e multas dos contratos continuados, Reitoria;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.000012/2024-65, envio a DGCOF.REI e DEPAD.REI em resposta ao encaminhamento de solicitação de emissão de empenhos para custear despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de Recepcionista I, Reitoria;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.002537/2023-54 e envio a DGCOF.REI e DEPAD.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de emissão de empenho de despesas com serviços continuados de motoristas, Reitoria;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.000013/2024-18 e envio a DGCOF.REI e DEPAD.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de emissão de empenho de despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de malote e sedex, Reitoria;

Descentralização de crédito orçamentário, ação 20RL, PI de funcionamento no valor de R$ 677,68 por meio da Nota de crédito 2024NC000972 ao Campus Seabra conforme autorização recebida por meio do processo SEI nº 23286.003476/2024-24;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23286.003476/2024-24 e envio a DGCOF.REI, DAP.BAR e DAP.SEA, em resposta ao encaminhamento de solicitação de descentralização de crédito orçamentário para atender as despesas com ressarcimento de passagens e pagamento de diária a motorista, Campus Seabra;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.004267/2024-05 e envio a DGCOF.REI e PROEN-DESEL.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de empenhos para pagamento de despesas com colaboradores externos que irão atuar no INGRESSO 2025 e encargos patronais sob a prestação dos serviços, Reitoria;

Inclusão de despacho no processos SEI 23278.001633/2024-66 e envio a DGCOF.REI e PROEN.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de reforço de empenho para pagamento de despesas com diárias para servidores, PROEN/Reitoria;

Inclusão de documentos 2024NC000230, 2024NC000231, 2024NC000232, 2024NC000233, 2024NC000234, 2024NC000235 e 2024NC000236 e encaminhamento a DGCOF, do processo SEI nº 23278.001637/2024-44, referente às notas de créditos recebidas em 28/11/2024 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense para pagamento de GECC;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.006591/2024-50 e envio a DGCOF.REI e PRPGI.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de anulação parcial de empenho de pagamento de auxílio a pesquisador a bolsista do Programa Institucional de Iniciação Científica e Tecnológica (PIICT), PRPGI/Inovação;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.000585/2024-99 e envio a DGCOF.REI e PRPGI.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de anulação parcial de empenho de pagamento de bolsas PIBITI E PIBITI-EM, PRPGI/Inovação;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.010000/2024-49 e envio a DGCOF.REI e DEPAD.EUC, em resposta ao encaminhamento de solicitação de empenhos para pagamento de despesas aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, Campus Euclides da Cunha;

Descentralização de crédito orçamentário na fonte própria, ação 20RL, PI de funcionamento no valor de R$ 4.503,60 por meio da Nota de crédito 2024NC000991 ao Campus Barreiras conforme autorização recebida por meio do processo SEI nº 23286.003476/2024-24;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23286.003476/2024-24 e envio a DGCOF.REI e DAP.BAR, em resposta ao encaminhamento de solicitação de descentralização de crédito orçamentário para atender as despesas com com combustível para conduzir a delegação do campus ao Campus Party, Campus Barreiras;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.004267/2024-05 e envio a DGCOF.REI, DG.LAF e GABINETE.LAF, em resposta ao encaminhamento de solicitação de empenhos para pagamento de despesas com colaboradores externos que irão atuar no INGRESSO 2025 e encargos patronais sob a prestação dos serviços, Campus Lauro de Freitas;

Inclusão de documento 2024NC001195 e encaminhamento a DGCOF, do processo SEI nº 23278.001637/2024-44, referente à nota de crédito recebida em 29/11/2024 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo para pagamento de GECC;

Elaboração e envio do Plano de Trabalho semanal, no Suap, referente ao período de 02/12 a 06/12/2024.