Atividade 163231
Atividade
| Atividade: | FINANCEIRO - Emissão de empenho | Complexidade: | IX - 32.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Realização de atividades com execução orçamentária do campus Seabra, conforme demanda e autorização. As atividades do setor orçamentário podem envolver emissão de empenho, reforço, anulação, cancelamento, consulta a natureza de despesas, detalhamento do orçamento, dentre outras, de acordo com a demanda que surgir. Estudo de macrofunções. Atualização de planilhas para acompanhamento e conferência da execução orçamentária. Planejamento de atividades para o período de 18/11 a 22/11/2024. Participar de reunião no campus Seabra com a Direção Geral e Direção Administrativa. Participar de reunião da Comissão de Eventos Institucionais. Inserção de empenhos nos processos após assinaturas dos gestores, para composição do arquivo processual. Cadastro de usuários no sistema SIAFI. O que ocorrer. | ||
| Entregas Esperadas: | Nota de empenho | ||
| Tempo de exec. presencial: | 32.00 | Tempo de exec. remota: | 32.00 |
| Horas Homologadas (atividades entregues): | 32.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
Planejamento de atividades para o período 18/11 a 22/11/2024. Reforço de empenhos conforme autorização da Direção Geral. Envio de informações para DG, DAP e COTEP referente ao recebimento de crédito bloqueado, correspondente a 2% da LOA, ação 2994. Participação de reunião da Comissão de Eventos Institucionais para discutir propostas de eventos, Semana Preta e Julho das Pretas. Participação de reunião no campus com Direção Administrativa e Direção Geral para tratar de despesas empenhadas e saldos. Envio de dados orçamentários nos processos de compras, após solicitações. Análise de relatório de gestão IFBA 2020, para atendimento de solicitação da comissão do PDI, com indicação de pontos importantes para composição de relatório do TCU. Envio de dados orçamentários para Diretora Administrativa, referente a itens para aquisições em 2024. Envio de dados orçamentários para a Gestora da Assistência Estudantil referente ao planos orçamentários do crédito da ação 2994. Resposta por email ao coordenador do Nucleo de Arte e Cultura a respeito de crédito recebido no campus, para a política correspondente. Envio de informações para a Nutricionista referente ao saldo de empenhos emitidos para a alimentação escolar. Envio de dados orçamentários para a Coordenadora de compras com Natureza de despesas para a despesa com bifê. Envio de dados orçamentários para a Coordenadora de compras com Natureza de despesas e valores empenhados até 21/11/2024, com despesa de alimentação escolar para conferencia dos limites de processos de compras. Envio de informações para DG, DAP e GABINETE referente ao recebimento de crédito do PROSEL IFBA 2025. Emissão de empenhos conforme autorização da Direção Geral. Envio de saldo com crédito disponível do PNAE para Nutricionista do campus. Envio de informações para Direção Geral sobre restos a pagar alongados, a respeito de análise do PDI. Verificação e envio de informações para Direção Geral sobre empenhos emitidos para a ação 21B3.
| 32.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
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Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
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| 04/02/2025 | 9.00 | As entregam foram conforme planejadas | 32.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
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