Realização de atividades do setor orçamentário:

Emissão de empenhos, conforme demanda e autorização.

Reforço de empenho, conforme autorização.

Anulação de empenhos de diárias, após autorização de reforço, pois o cálculo foi feito errado do valor inicial autorizado. Foi constatada a impossibilidade de reforçar empenho ordinário e por isso foi necessária a anulação dos saldos e emissão de novos empenhos.

Envio informação à Direção Geral e COTEP, Coordenação de Pesquisa, após recebimento de crédito destinado a Evento de Iniciação Científica e Tecnológica. 

Inserção de empenhos emitidos nos processos correspondentes após assinaturas de ordenador de despesas e gestora financeira, para composição do arquivo processual.

Contato com Chefe do Setor Orçamentário da Reitoria, para sanar dúvida sobre empenho que havia sido autorizado.

Contato com servidor da COAQ para tratar de dispensa não homologada, que havia sido autorizado empenho e para tratar de caraterística de empenho substitutivo de contrato.

Envio de e-mail para setores ligados a Diretoria de Administração e Planejamento informando nova demanda para preenchimento nos processos sobre empenho substitutivo de contrato.

Solicitação de teto orçamentário para cadastro de diárias e passagens no SCDP, após solicitação da Gestora Financeira.

Preenchimento de relatório de cumprimento das atividades pactuadas para o período anterior.

Planejamento de novo plano de atividades, após identificação de demandas para o período.