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Atividade 159898

Atividade

Atividade:FINANCEIRO - Elaboração de planilha com dados de fornecedoresComplexidade:III - 6.00 hora(s)
Status:Finalizada
Descrição:Inclusão de dados de fornecedores na planilha para controle de liquidação e pagamento.
Entregas Esperadas:Planilha
Tempo de exec. presencial:6.00Tempo de exec. remota:6.00
Horas Homologadas (atividades entregues):6.00

Entregas Realizadas

EntregasCH Executada

Atividade concluída

6.00

Autorização

Data da AutorizaçãoObservaçãoAutorizada por
-- -

Avaliação

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Data da AvaliaçãoNotaObservaçãoCH HomologadaAvaliada por
04/01/202510.00Exibindo 1 - 10 de 12 Contratação/Pagamento de Serviços Nº 23279.016073/2023-53 (Liquidação de despesa) 3837467 Liquidação de despesa Prezados senhores, Informo que a Not ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: anarff Data: 08/11/2024 Contratação/Pagamento de Serviços Nº 23279.002316/2021-12 (Liquidação de despesa) 3837393 Liquidação de despesa Prezados senhores, Informo que a Not ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: anarff Data: 08/11/2024 Pagamento Nº 23279.000617/2021-01 (Liquidação de despesa) 3835854 Liquidação de despesa Prezados senhores, Informo que a Not ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: anarff Data: 07/11/2024 Contratação/Pagamento de Serviços Nº 23279.007977/2023-98 (Liquidação de despesa) 3835634 Liquidação de despesa Prezados senhores, Informo que os Aj ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: anarff Data: 07/11/2024 Contratação/Pagamento de Serviços Nº 23279.007977/2023-98 (Liquidação de despesa) 3832486 Liquidação de despesa Prezados senhores, Informo que a Not ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: anarff Data: 06/11/2024 Contratação de Serviços Nº 23279.006891/2022-67 (Pagamento) 3830884 Pagamento Prezados senhores, Informo que a Nota Fiscal nº ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: anarff Data: 06/11/2024 Pagamento Nº 23279.003620/2023-31 (Pagamento) 3830869 Pagamento Prezados senhores, Informo que a Nota Fiscal nº ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: anarff Data: 06/11/2024 Contratação/Pagamento de Serviços Nº 23279.014759/2023-18 (Pagamento) 3830861 Pagamento Prezados senhores, Informo que a Nota Fiscal nº ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: anarff Data: 06/11/2024 Compra de Material e Contratação de Serviços Nº 23279.007528/2021-88 (Pagamento) 3830851 Pagamento Prezados senhores, Informo que a Nota Fiscal nº ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: anarff Data: 06/11/2024 Compra de Material e Contratação de Serviços Nº 23279.004322/2021-04 (Liquidação de despesa) 3827731 Liquidação de despesa Prezados senhores, Informo que a Not ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: anarff Data: 05/11/2024 12 resultados Compra de Material e Contratação de Serviços Nº 23279.004030/2024-14 (Pagamento) 3827598 Pagamento Prezados senhores, Informo que a Nota Fiscal nº ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: anarff Data: 05/11/2024 Comunicados Nº 23279.011757/2024-40 (Despacho sem número) 3827466 Despacho sem número À GRA2 Prezado, Hugo Antonio Nunes Si ... Unidade Geradora: COMLOCTAE.SSA Usuário: iaracunha Data: 05/11/2024 6.00
Cintia Regina

Cancelamento

Data do cancelamentoObservação
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