• Verificação diária do e-mail institucional.

• Resposta a e-mails urgentes e encaminhamento de mensagens relevantes para os responsáveis.

• Arquivamento de e-mails importantes em pastas específicas para referência futura.

• Revisão periódica dos processos SEI abertos e em andamento.

  • Atualização dos status dos processos conforme necessário.

  • Comunicação com os envolvidos para garantir o progresso e a conclusão dos processos.

Revisão das solicitações de empenho recebidas.

• Verificação da disponibilidade orçamentária antes da emissão.

• Registro e emissão dos empenhos no sistema financeiro.

• Análise das necessidades de reforço ou anulação de empenhos.

• Realização dos ajustes no sistema conforme as diretrizes orçamentárias.

• Comunicação com as partes interessadas sobre as alterações realizadas.

• Atualização da planilha de controle orçamentária (liquidações, reforço e anulações)

• Coleta de informações e necessidades de todas as unidades do campus.

• Elaboração de um plano de orçamento alinhado com as diretrizes institucionais.

• Revisão e ajuste do plano conforme necessário, com base em feedback e mudanças nas diretrizes.

• Atualização regular da planilha de controle com informações sobre novos empenhos e liquidações.

• Verificação de discrepâncias e correção de erros na planilha.

• Geração de relatórios periódicos para revisão e auditoria.

• Comissão Assistencia Estudantil

• Reuniões periódicas

• Editais PAAE, monitoria, Editais assistência Universais e Complementares

• Orçamento Assistência Estudantil