Planejamento de atividades para o período 28/10 a 01/11/2024.

Emissão de empenhos conforme autorização da Direção Geral do campus Seabra.

Anulação de saldos de empenhos para remanejamento de crédito.

Entrega de atividades desenvolvidas referente ao período 21 a 25/10/2024.

Análise de processos recebidos para realização de procedimentos com execução orçamentária.

Atualização de planilhas com tabela de crédito e despesas empenhadas, após execução orçamentária.

Inserção de informações nos processos para atualização da movimentação realizada no setor.

Atualização de planilhas no Drive do setor para acompanhamento das atividades por todos os servidores do setor.

Contato com servidora da COAQ para tratar de solicitação de empenho com despesas de gêneros alimentícios, por CNPJ estar divergente da solicitação. 

Envio de informações  com indicação de dados orçamentários para composição de processo de aquisição e contratação de serviços para o exercício de 2024, conforme solicitações.

Envio de informações por e-mail para a Direção Geral, Direção Administrativa sobre recebimento de crédito referente ao 4º momento de alteração de ação orçamentária, com movimentação interna da reitoria.

Envio de informações por e-mail para a Direção Geral, Direção Administrativa sobre recebimento de crédito referente ao valor provisionado pelo Governo, para as ações de custeio - 20RL.

Envio de informações para Coordenadora da COLOG sobre situação com empenhos emitidos para água mineral e gás gaseificado, inscritos em restos a pagar e seus saldos.

Envio de informações por e-mail para a Direção Geral, Direção Administrativa sobre recebimento de crédito referente ao valor provisionado pelo Governo, para as ações da Assistência Estudantil - 2994.

Participação de reunião com a Diretora Geral e Diretora Administrativa, para esclarecer dúvidas com saldos de despesas empenhadas e créditos disponíveis.