Planejamento de atividades para o período 21 a 25/10/2024.

Entrega de atividades executadas referente ao período 16 a 20/09/2024.

Entrega de atividades executadas referente ao período 09 a 13/09/2024.

Registro de conformidade de operadores dos usuários de sistema SIAFI do campus Seabra.

Envio de informações, por processo, para as Direções Geral e Administrativa sobre recebimento de crédito de solicitação de alteração de ação orçamentária, referente ao 3º momento.

Emissão de empenhos conforme autorização da Direção Geral.

Anulação de saldos de empenhos para remanejamento de crédito.

Atualização de planilhas com tabela de crédito e despesas empenhadas, após execução orçamentária.

Inserção de informações nos processos para atualização da movimentação realizada no setor.

Atualização de planilhas no Drive do setor para acompanhamento das atividades por todos os servidores do setor.

Envio de informações, por e-mail, para as Direções Geral e Administrativa sobre recebimento de crédito referente a complementação para as ações de custeio e da assistência estudantil.

Envio de informações por e-mail para Diretora Administrativa sobre possibilidade de utilizar empenhos inscritos em restos a pagar.

Inclusão de credores no SIAFI para emissão de empenho.

Envio de crédito para a Reitoria com solicitação de alteração de ação orçamentária, referente ao 4º momento previsto.

Envio de comunica para a Reitoria com informação sobre solicitação de alteração de ação orçamentária, referente ao 4º momento.

Inserção de notas de créditos no processo da Reitoria com indicação de créditos que foram solicitadas alterações.

Envio de informações para Gestora da Assistência Estudantil sobre créditos disponíveis para a ação de pesquisa.

Envio de informações para Gestora da Assistência Estudantil com dados dos valores empenhados para as ações 2994 e 21B3, bem como os respectivos saldos dos empenhos e os saldos disponíveis para as respectivas ações.

Reforço de empenhos conforme autorização da Direção Geral.

Envio de comunica para a Reitoria com solicitação de liberação de teto orçamentário no sistema SCDP.

Envio de informações por e-mail para Diretora Administrativa sobre utilização de empenhos emitidos para o contrato de manutenção predial, bem como os respectivos saldos dos empenhos.

Cancelamento de saldo de empenhos de restos a pagar não processados conforme autorização da Direção Geral.

Pesquisa de natureza de despesas de materiais esportivos após solicitação da Coordenadora de aquisições do campus.

Envio de dados orçamentários para a Coordenadora de aquisições do campus, para formalização de processo de materiais esportivos.