Atividade 157505
Atividade
| Atividade: | AUDITORIA - Criação e/ou revisão de normativos e/ou políticas públicas e/ou Documentos Internos | Complexidade: | IV - 8.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Revisão do check-list em elaboração na AUDIN | ||
| Entregas Esperadas: | Instrução processual e minuta de documento. | ||
| Tempo de exec. presencial: | 8.00 | Tempo de exec. remota: | 8.00 |
| Horas Homologadas (atividades entregues): | 8.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
A revisão do check-list foi realizada e a etapa do planejamento concluída - Ação 02/PAINT 2023 (SEI nº 23278.006274/2023-52). Processo restrito por se tratar de auditoria em andamento. O relatório final da Auditoria será divulgado no site institucional da AUDIN através do link https://portal.ifba.edu.br/menu-de-apoio/paginas-menu-de-apoio/auditoria-interna-documentos | 8.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
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Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
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| 23/10/2024 | 10.00 | - | 8.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
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