Atividade 157200
Atividade
| Atividade: | ADMINISTRATIVO - Acompanhamento de processos e confecção de documentos. | Complexidade: | II - 4.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Processos SEI - Gestão, acompanhamento e respostas. | ||
| Entregas Esperadas: | Relatórios, Despachos, Termos, Parecer, Notificação, Propostas, dentre outros. | ||
| Tempo de exec. presencial: | 4.00 | Tempo de exec. remota: | 4.00 |
| Horas Homologadas (atividades entregues): | 5.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
Assinatura no doc. Férias - Interrupção 1962 (3804106) da servidora Suélia dos Santos Braga e envio à unidade GGP.SEA - Processo 23720.001113/2024-88. Inclusão do E-mail Solicitação de Diárias do Motorista Edson (3805229) referente à viagem técnica - Processo 23720.000817/2024-33. Inclusão do E-mail Solicitação de diárias para o motorista Edson (3805285) referente à viagem técnica - Processo 23720.000924/2024-61. Despacho sem número TRANSPORTE.SEA 3805569 com confirmação da viagem referente ao processo 23720.000924/2024-61. Inclusão do Documento de Formalização da Demanda (DFD) 68_2024 (3805737) na unidade DAP.SEA para aquisição dos serviços de manutenção dos aparelhos de ar condicionado e envio à unidade COAQ.SEA - Processo 23720.001118/2024-19. Ciência no Despacho sem número DOF.SEA 3801855 referente à anulação do saldo do empenho 2024NE000022 - Processo 23720.000054/2024-21. Ciência no Despacho sem número DOF.SEA 3804024, referente à emissão do empenho 2024NE000062 para bolsas de pesquisa - Processo 23720.001109/2024-10. Ciência no Despacho sem número DOF.SEA 3801831, referente à emissão do empenho 2024NE000060 do almoxarifado virtual - Processo 23720.000932/2024-16. Ciência no Despacho sem número DOF.SEA 3801998, referente ao reforço no empenho 2024NE000017 para cadastro de diárias dos servidores - Processo 23720.000220/2024-99. Despacho sem número TRANSPORTE.SEA 3807361 à unidade DOCENTES.SEA constando as orientações para realização da viagem solicitada no doc. 3803772 - Processo 23720.001108/2024-75. Preenchimento e envio do formulário Deap: Pagamento de Substituição 620 (3807494) à unidade SUBSTITUIÇÃO.DEAP.REI para pagamento da servidora Verônica Sousa Pereira - Processo 23720.001041/2024-79. Despacho sem número TRANSPORTE.SEA 3808141 com confirmação do agendamento da viagem solicitada no doc. 3805789 e envio à unidade CPPGI.SEA - Processo 23720.000924/2024-61. Ciência no Despacho sem número DOF.SEA 3808266, referente à emissão do empenho 2024NE000063 - Processo 23720.000614/2024-47. Ciência no Despacho sem número DOF.SEA 3808344 , referente ao cancelamento das notas de empenho em restos a pagar - Processo 23720.000970/2024-61. | 5.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
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Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
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| 29/10/2024 | 10.00 | - | 5.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
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