Acesso aos e-mails do DEORC - Departamento de Orçamento para atendimento das demandas dos usuários internos e externos; 

Inclusão de documentos 2024NC000925 e 2024NC000931 e encaminhamento a DGCOF, do processo SEI nº 23278.001637/2024-44, referente às notas de créditos recebidas em 15/10/2024 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará para pagamento de GECC;

Inclusão de despacho 3788068, no processo SEI nº 23278.008242/2024-72,  e devolução a DG.LAF, DEPAD.LAF, DGCOF.REI, DCONT.REI e PROAP.REI informando da necessidade de indicar no Despacho (3755993) qual planilha é de RPNP não bloqueado e qual é de RPNP bloqueado para que possamos atender a solicitação de cancelamento dos empenhos, Campus Lauro de Freitas;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.000018/2024-32 e envio a DGCOF.REI e SCDP.GAB.REI em resposta ao encaminhamento de solicitação de reforço de empenho referente ao pagamento de despesas com passagens aéreas nacionais, Reitoria, após devolução das notas de crédito 2024NC000007 E 2024NC000004 pelos Campi Feira de Santana e Santo Amaro;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.008242/2024-72 e envio a DGCOF.REI, DG.LAF, DEPAD.LAF. PROAP.REI e DCONT.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de cancelamento de empenho 23 (vinte e três) de RPNP - Restos a pagar não processados conforme indicação realizada pelo campus no Despacho (3755993), Campus Lauro de Freitas;

Elaboração e envio do Relatório de Trabalho semanal, no Suap, referente ao período de 07/10 a 11/10/2024;

Elaboração e envio do Plano de Trabalho semanal, no Suap, referente ao período de 21/10 a 25/10/2024;

Elaboração e envio do Plano de Trabalho semanal, no Suap, referente ao período de 28/10 a 01/11/2024;

Recebimento do processo SEI nº 23278.000406/2024-13, inclusão de despacho  e devolução, a DGCOF.REI e DEPAD.UBA, informando da impossibilidade de emissão de reforço de empenho em virtude da insuficiência de crédito orçamentário disponível na ação 20RL, no valor solicitado, Campus Ubaitaba;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.001681/2024-54 e envio a DGCOF.REI e COMPRAS.EUC, em resposta ao encaminhamento de emissão de reforço de empenho referente ao pagamento de despesas com contratação de empresa de água canalizada e esgoto Campus Euclides da Cunha;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.003765/2024-22 e envio a DGCOF.REI e COMPRAS.EUC, em resposta ao encaminhamento de solicitação de emissão de empenho referente ao pagamento de despesas com juros e multas dos contratos continuados, Campus Euclides da Cunha;

Inclusão de despacho no processo SEI 23278.009693/2024-27 e envio a DGCOF.REI e DGP-DEAP.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de empenhos para pagamento de despesas com Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso a servidor/a, Reitoria; 

Inclusão de despacho (3794201) no processo SEI 23278.001637/2024-44 e envio a DGCOF.REI, em resposta ao encaminhamento de emissão de empenho para pagamento de despesas com Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso a servidor/a, Reitoria, conforme nota de crédito 2024NC000001 recebida;

Paralisação da categoria dias 15 e 16 de outubro de 2024, conforme Ofício nº 035/2024/SEÇÃO SINDICAL IFBA/CMS.