Destaque de crédito orçamentário, ação 20RL, PI funcionamento recursos próprios, para custear despesas com pagamento de GECC a servidora, no valor de R$ 5.773,40 por meio da Nota de crédito 2024NC000732 ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba - IFPB conforme solicitação recebida por meio do processo SEI nº 23278.004700/2024-02;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.001795/2024-02 e envio a DGCOF.REI e PRPGI.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de reforço de empenho de despesas da PRPGI/Pesquisa com diárias para servidores, Reitoria;

Inclusão de despachos nos processos SEI nº 23278.001799/2024-82 e envio a DGCOF.REI e PRPGI.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de reforço de empenho de despesas com passagens aéreas - PRPGI/Inovação, Reitoria;

Descentralização de crédito orçamentário, ação 2994, PI de Assistência Estudantil, no valor de R$ 3.322,84 por meio da Nota de crédito 2024NC000734 ao Campus Brumado conforme solicitação recebida por meio do processo SEI nº 23846.000700/2024-33;

Inclusão de despacho nos processos SEI nº 23278.003739/2024-02 e 23278.003737/2024-13 e envio a DGCOF.REI e DEPAD.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de emissão de empenhos referente ao pagamento de despesas com diárias e passagens aéreas nacionais, PROAP/Reitoria;

Envio de respostas ao comunica 2024/3970659 para o Campus Eunápolis acusando o recebimento da Nota de Crédito 2024NC000003 referente a devolução de saldos não utilizados nas bancas de verificação de renda do Prosel 2024;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.000018/2024-32 e envio a DGCOF.REI e SCDP.GAB.REI em resposta ao encaminhamento de solicitação de reforço de empenho referente ao pagamento de despesas com passagens aéreas nacionais, Reitoria;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.000302/2024-17 e envio a DGCOF.REI e DEPAD.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de cancelamento de empenho referente ao pagamento de despesas com serviços de administração, gerenciamento e manutenção veicular, Polo de Inovação;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.000723/2024-30 e envio a DGCOF.REI e DEPAD.UBA, em resposta ao encaminhamento de solicitação de reforço de empenho referente ao pagamento de despesas com serviços de de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis, Campus Ubaitaba;

Elaboração e envio do Plano de Trabalho semanal, no Suap, referente ao período de 14/10 a 18/10/2024;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.002556/2024-61 e envio a DGCOF.REI e PRODIN.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de emissão de reforço de empenho para custear despesas com passagens aéreas, PRODIN/Reitoria;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.000596/2024-79 e envio a DGCOF.REI e DEPAD.UBA, em resposta ao encaminhamento de solicitação de reforço de empenho referente ao pagamento de despesas com diárias nacionais, Campus Ubaitaba;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.011869/2022-49 e envio a DGCOF.REI e PRODIN.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de emissão de empenhos para pagamento de bolsistas servidores da rede federal - Edital nº 02/2023/PRODIN/IFBA, Reitoria;

Resposta ao comunica 2024/3970218 recebido em 08/10/2024 informando que foi realizada a suplementação do teto orçamentário de diárias, no SCDP, do Campus Santo Amaro;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.011869/2022-49 e envio a DGCOF.REI e PRODIN.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de emissão de reforço de empenho para custear despesas com diárias para servidores, PRODIN/Reitoria.