Elaboração e envio do Relatório de Trabalho semanal, no Suap, referente ao período de 23/09 a 27/09/2024;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.008729/2024-55 e envio a DG.LAF, DEPAD.LAF e CPPGI.LAF, em resposta emissão de nota de empenho para custear bolsas de iniciação científica - PIBITI (cota campus) do Edital nº 03/2024/PRPGI, Campus Lauro de Freitas;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.008729/2024-55 e envio a DG.LAF, DEPAD.LAF e CPPGI.LAF, em resposta emissão de nota de empenho para custear bolsas de iniciação científica - PIBIC (cota campus) do Edital nº 01/2024/PRPGI, Campus Lauro de Freitas;

Recebimento do processo SEI nº 23278.008858/2024-43, inclusão de despacho e devolução a DGCOF.REI, PROEX-DACEL.REI e PROEX-DIREX.REI em resposta ao encaminhamento de emissão de empenho para contratação de empresa de promoção de eventos, informando da impossibilidade de realizar o empenho pois a numeração dos itens não foram informados e os valores registrados na planilha de empenho não estão condizentes com o que foi verificado no Comprasnet;

Recebimento do processo SEI nº 23278.000602/2020-64, inclusão de despacho e envio à unidade DEPAD-CONTRATOS.REI, em resposta a solicitação de indicação da dotação orçamentária para pagamento de contratação de empresa especializada Contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de manutenção predial preventiva e corretiva, Reitoria e Campi;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.010733/2023-01 e envio a DGCOF.REI e PRONATEC.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de cancelamento de empenho de material de expediente, devido não aceitação da entrega da quantidade disponível por parte do fornecedor, Programa Bolsa-Formação Pronatec Aquicultura, TED 13199/2024-MC/FNDE;

Inclusão de documento 2024NC000497 e encaminhamento a DGCOF, do processo SEI nº 23278.001637/2024-44, referente à nota de crédito recebida em 01/10/2024 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense para pagamento de GECC;

Descentralização de crédito orçamentário, ação 20RL, no valor de R$ 2.925,27 por meio da Nota de crédito 2024NC000682 ao Campus Juazeiro conforme solicitação recebida por meio do comunica 2024/3937688 enviado pelo Campus Santo Antônio de Jesus em 01/10/2024, processo SEI nº 23278.001091/2024-20;

Envio de respostas ao comunica 2024/3937688 para o Campus Santo Antônio de Jesus informando a descentralização de crédito ao Campus Juazeiro para custear despesas com divulgação do Pregão Eletrônico SRP 90001/2024 junto à EBC, processo SEI n° 23278.001091/2024-20;

Inclusão de despacho (3762299) no processo SEI 23278.001637/2024-44 e envio a DGCOF.REI e DGP-DEAP.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de empenho para pagamento de despesas com Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso a servidor/a, Reitoria;

Inclusão de documento 2024NC000865 e encaminhamento a DGCOF, do processo SEI nº 23278.001637/2024-44, referente à nota de crédito recebida em 01/10/2024 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará para pagamento de GECC;

Inclusão de Nota de Empenho 2024NE000414, 2024NE000415, 2024NE000416, 2024NE000417, 2024NE000418, 2024NE000419 e 2024NE000420 no processo SEI nº 23278.001637/2024-44, e encaminhamento a unidade DGCOF.REI e DGP-DEAP.REI;

Inclusão de Nota de Empenho 2024NE000420 e despacho no processo SEI nº 23278.006776/2024-64, e encaminhamento a unidade DGP-DEAP.REI;

Inclusão de Nota de Empenho 2024NE000409 e despacho no processo SEI nº 23278.006285/2024-13, e encaminhamento a unidade DG.LAF e DEPAD.LAF;

Inclusão de Nota de Empenho 2024NE000410 e despacho no processo SEI nº 23278.008729/2024-55, e encaminhamento a unidade DG.LAF e DEPAD.LAF;

Inclusão de Nota de Empenho 2024NE000411 e despacho no processo SEI nº 23278.007980/2024-01, e e encaminhamento a unidade DG.LAF e DEPAD.LAF;

Inclusão de Nota de Empenho 2024NE000412 e despacho no processo SEI nº 23278.006590/2024-13, e encaminhamento a unidade PRPGI.REI;

Inclusão de Nota de Empenho 2024NE000413 e despacho no processo SEI nº 23278.006591/2024-50, e encaminhamento a unidade PRPGI.REI;

Inclusão de Nota de Empenho 2024NE000421 e despacho no processo SEI nº 23278.008858/2024-43, e encaminhamento a unidade DEPAD.REI, PROEX-DACEL.REI e PROEX-DIREX.REI;

Envio de respostas ao comunica 2024/3949105 para o Campus Feira de Santana acusando o recebimento da Nota de Crédito 2024NC000005 para custear despesas com passagens aéreas, processo SEI n° 23471.002077/2024-59;

Elaboração e envio do Plano de Trabalho semanal, no Suap, referente ao período de 07/10 a 11/10/2024;

Elaboração e envio do Relatório de Trabalho semanal, no Suap, referente ao período de 30/09 a 04/10/2024.