04/08/2024 | 10.00 | Pagamento Nº 23279.003340/2020-80 (Liquidação de despesa) 2660309
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Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 07/12/2022
Contratação/Pagamento de Serviços Nº 23279.013609/2022-06 (Pagamento) 2660292
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Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 07/12/2022
Encaminhamento/providências Nº 23279.007399/2022-17 (Pagamento) 2660277
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Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 07/12/2022
Encaminhamento/providências Nº 23279.007442/2022-36 (Pagamento) 2660271
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Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 07/12/2022
Contratação/Pagamento de Serviços Nº 23279.012981/2022-97 (Liquidação de despesa) 2657475
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Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 06/12/2022
Compra de Material e Contratação de Serviços Nº 23279.005661/2020-19 (Liquidação de despesa) 2657359
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Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 06/12/2022
Contratação/Pagamento de Serviços Nº 23279.006507/2022-26 (Liquidação de despesa) 2657342
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Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 06/12/2022 | 4.00 | |