Inclusão de documento 2024NC000808 e cópia digitalizada do processo original 23306.005519.2024-21, encaminhamento a DGCOF, do processo SEI nº 23278.001637/2024-44, referente à nota de crédito recebida em 20/09/2024 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo para pagamento de GECC;

Inclusão de documento 2024NC000797 e encaminhamento a DGCOF, do processo SEI nº 23278.001637/2024-44, referente à nota de crédito recebida em 23/09/2024 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará para pagamento de GECC;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.005783/2024-49, envio a DGCOF.REI, COLIC.LAF e DG.LAF, em resposta ao encaminhamento de solicitação de emissão de empenhos para pagamento de despesas com contratação de empresa especializada na elaboração de estudos e projetos de engenharia e arquitetura, Campus Lauro de Freitas;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.000358/2024-63, envio a DGCOF.REI, PROEX-DIREX.REI e SCDP.GAB.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de emissão de empenho para devolução do valor utilizadas pela PROEX, para pagamento de despesas com com diárias nacionais, Reitoria;

Inclusão de documento nota de crédito 2024NC700188 e encaminhamento a DGCOF.REI, do processo SEI nº 23278.001299/2024-41, referente ao TED 14314/2024 - MC recebido em 24/09/2024 para atender despesas conforme Termo de Cooperação - Pronatec Programa Mulheres Mil - 3º Ciclo;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.005286/2024-41 e envio a DGCOF.REI, COLIC.LAF e DG.LAF, em resposta ao encaminhamento de solicitação de emissão empenho para pagamento de despesas com aquisição de acervo bibliográfico, Campus Lauro de Freitas;

Elaboração e envio do Plano de Trabalho semanal, no Suap, referente ao período de 30/09 a 01/10/2024;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.000066/2024-21 e envio a DGCOF.REI, DEPAD.REI e SCDP.GAB.REI em resposta ao encaminhamento de solicitação de reforço de empenho referente ao pagamento de despesas com passagens aéreas e diárias nacionais, Reitoria;

Inclusão de despacho no processos SEI nº 23278.000018/2024-32 e envio a DGCOF.REI e SCDP.GAB.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de reforço empenho de despesas com passagens aéreas nacionais, Reitoria;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.000713/2024-02 e envio a DGCOF.REI, DEPAD.LAF e DG.LAF, em resposta ao encaminhamento de emissão de reforço de empenho referente ao pagamento de despesas com empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado e refrigeradores, Campus Lauro de Freitas;

Inclusão de documento 2024NC000089 e encaminhamento a DGCOF, do processo SEI nº 23278.001637/2024-44, referente à nota de crédito recebida em 23/09/2024 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá para pagamento de GECC.