Recebimento do processo SEI nº 23278.000711/2024-13, inclusão de despacho  e devolução, a DGCOF.REI e DG.LAF, informando da impossibilidade de emissão de nota de empenho em virtude da ausência de crédito orçamentário do Prosel para custear despesas com combustível e também não existe pagamento de diárias a servidores em deslocamento na mesma região metropolitana, Campus Lauro de Freitas;

Inclusão de despachos no processo SEI nº 23278.002556/2024-61 e envio a DGCOF.REI e PRODIN.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de emissão de reforço de empenho para custear despesas com diárias para servidores - PRODIN/Reitoria;

Recebimento do processo SEI nº 23278.007513/2024-72, inclusão de despacho  e devolução, a DGCOF.REI e PRODIN.REI, informando que a solicitação de reforço de empenho foi atendida por meio do processo SEI n° 23278.002556/2024-61 e as alterações foram incluídas no SCDP;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.000838/2024-24, envio a DGCOF.REI, PROAP.REI e DEPAD.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de reforço de empenho de despesas com pagamento de taxa de iluminação pública, CTR São Desidério;

Inclusão de despachos nos processos SEI nº 23278.000066/2024-21 e 23278.001633/2024-66 e envio a DGCOF.REI e SCDP.GAB.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de reforços de empenhos para pagamento de despesas passagens aéreas nacionais, Reitoria e PROEN;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.007278/2024-39 e envio a DGCOF.REI e PROEX-DIREX.REI em resposta ao encaminhamento de solicitação de emissão empenho para custear despesas com diárias nacionais para servidores que irão atuar no JIFBA/JOINDAF 2024;

Inclusão de Nota de Empenho 2024NE000372 e despacho no processo SEI nº 23278.007278/2024-39, e encaminhamento a unidade PROEX-DIREX.REI;

Inclusão de despachos nos processos SEI nº 23278.000596/2024-79 e 23278.003657/2024-50 e envio a DGCOF.REI e DEPAD.UBA, em resposta ao encaminhamento de solicitação de reforços de empenhos referente ao pagamento de despesas com diárias nacionais e ressarcimento de passagens terrestres, Campus Ubaitaba;

Descentralização de crédito orçamentário, ação 20RL, PI funcionamento no valor de R$ 200,54 por meio da Nota de crédito 2024NC000610 do Campus Lauro de Freitas para o Campus Salvador, conforme solicitação recebida por meio do processo SEI nº 23278.006127/2024-63;

Devolução de crédito orçamentário recebido equivocadamente, por meio de Emenda individual 9, no valor de R$ 150.000,00 por meio da Nota de crédito 2024NC000611 enviada ao IPHAN, conforme autorização recebida por meio do processo SEI nº 23278.002227/2024-11;

Recebimento do processo SEI nº 23278.002227/2024-11, inclusão de despacho e envio a DGCOF.REI e PROAP.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de devolução da Emenda Individual 9 ao IPHAN; 

Inclusão de despachos no processo SEI nº 23278.003650/2024-38 e envio a DGCOF.REI e DEPAD.EUC, em resposta ao encaminhamento de solicitação de emissão de empenho para custear despesas com aquisição de micro-ônibus, Campus Euclides da Cunha;

Destaque de crédito orçamentário, ação 20RL, PI funcionamento, para custear despesas com pagamento de GECC a servidora, no valor de R$ 5.773,40 por meio da Nota de crédito 2024NC000612 ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba - IFPB conforme solicitação recebida por meio do processo SEI nº 23278.004700/2024-02;

Inclusão de documento 2024NC001133 e encaminhamento a DGCOF, do processo SEI nº 23278.001637/2024-44, referente à nota de crédito recebidas em 05/09/2024 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí para pagamento de GECC;

Inclusão de documento nota de crédito 2024NC001929, 2024NC001930 e 2024NC001931 e encaminhamento a DGCOF.REI, do processo SEI nº 23278.001299/2024-41, referente ao TED 12457/2023 recebido em 02/09/2024 para atender despesas do Projeto Saberes Indígenas;

Elaboração e envio do Plano de Trabalho semanal, no Suap, referente ao período de 09/09 a 13/09/2024;

Elaboração e envio do Relatório de Trabalho semanal, no Suap, referente ao período de 02/09 a 06/09/2024;

Inclusão de documentos 2024NC001151 e 2024NC001153 e encaminhamento a DGCOF, do processo SEI nº 23278.001637/2024-44, referente à nota de crédito recebidas em 05/09/2024 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí para pagamento de GECC.