Acesso aos e-mails do DEORC - Departamento de Orçamento para atendimento das demandas dos usuários internos e externos; 

Elaboração e envio do Relatório de Trabalho semanal, no Suap, referente ao período de 19/08 a 23/08/2024;

Elaboração e envio do Plano de Trabalho semanal, no Suap, referente ao período de 26/08 a 30/08/2024;

Elaboração e envio do Plano de Trabalho semanal, no Suap, referente ao período de 02/09 a 06/09/2024;

Inclusão de despachos no processo SEI nº 23278.003690/2024-80, envio a DGCOF.REI, DEPLIC.REI, JIFBA.REI e PROEX-DACEL.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de emissão de empenho para custear despesas com contratação de empresa para realização de serviços e entrega de material esportivo para atender a demanda do JIFBA/JOINDAF 2024;

Inclusão de despachos no processo SEI nº 23278.008639/2023-83, envio a DGCOF.REI e PRONATEC.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de emissão de empenho para custear despesas com colaboradores internos e externos do Programa Mulheres Mil 2023 - 2º Ciclo;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.006575/2024-67 e envio a DGCOF.REI e PROEN.REI em resposta ao encaminhamento de solicitação de emissão de empenho de despesas com ressarcimento de passagens terrestres, para ações exclusivas realizadas pela Pró- Reitoria de Ensino- PROEN, Reitoria;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23845.001003/2024-18 e envio a DGCOF.REI, DEPAD.REI, DGAP e DG.JAG em resposta ao encaminhamento de solicitação de emissão de empenho 2024NE000370 referente ao pagamento de despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de Recepcionista I, Campus Jaguaquara;

Criação de PI ANULACOES provisório, para atender a demanda de reserva de crédito orçamentário da ação 20RL - funcionamento, oriundo de anulações de empenhos solicitadas pela PROAP, permitindo assim o controle interno do setor durante sua execução;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.000713/2024-02 e envio a DGCOF.REI, DEPAD.LAF e DG.LAF, em resposta ao encaminhamento de emissão de reforço de empenho referente ao pagamento de despesas com empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado e refrigeradores, Campus Lauro de Freitas;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.001034/2024-42 e envio às unidades DGCOF.REI, PROAP.REI e DEPAD.REI, em resposta ao encaminhamento de emissão de empenho para pagamento de empresa responsável pelo fornecimento de água encanada e esgoto, CTR Casa Nova;

Inclusão de despachos no processo SEI nº 23471.001645/2024-02, envio a DGCOF.REI, PROAP.REI e DEPAD-CONTRATOS.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de emissão de empenho para custear despesas com a contratação de fundação para dar apoio na execução do Projeto Envelhecer nos territórios, PROEX.