Inclusão de despacho (3645995) no processo SEI nº 23278.005755/2024-21 e envio a DGCOF.REI e PROAP.REI, informando os saldos dos empenhos 2024NE000270 e 2024NE000266, em 05/08/2024, Reitoria;

Inclusão de despacho nos processos SEI 223278.006281/2024-35 e 23278.001637/2024-44 e envio a DGCOF.REI e DGP-DEAP.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de empenho para pagamento de despesas com Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso a servidor/a, Reitoria;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.001211/2024-91 e envio a DGCOF.REI e COMPRAS.EUC em resposta ao encaminhamento de emissão de empenho referente ao pagamento de despesas com contratação de empresa para prestação de serviços eventuais de manutenção predial preventiva e corretiva, Campus Euclides da Cunha;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.000712/2024-50 e envio a DGCOF.REI e DG.LAF em resposta ao encaminhamento de emissão de empenho referente ao pagamento de despesas com contratação de empresa para prestação de serviços de administração, gerenciamento e manutenção geral periódica da frota de veículos, Campus Lauro de Freitas;

Elaboração e envio do Plano de Trabalho semanal, no Suap, referente ao período de 12/08 a 16/08/2024;

Elaboração e envio do Relatório de Trabalho semanal, no Suap, referente ao período de 29/07 a 02/08/2024;

Inclusão de despacho (3657145) no processo SEI nº 23278.005755/2024-21 e envio a DGCOF.REI e PROAP.REI, informando os saldos dos empenhos transitórios, em 05/08/2024, para conferência e devolução do orçamento em virtude do Decreto de bloqueio N° 12.120/2024/SPO, Reitoria;

Inclusão de documento nota de crédito 2024NC700092 e encaminhamento a DGCOF. REI e PROAP.REI, do processo SEI nº 23278.001299/2024-41, referente ao TED 13199/2024 recebido em 08/08/2024 para atender despesas conforme Termo de Cooperação - Pronatec Aquicultura;

Elaboração e envio do Relatório de Trabalho semanal, no Suap, referente ao período de 05/08 a 09/08/2024.