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Atividade 138998

Atividade

Atividade:FINANCEIRO - Emissão de empenhoComplexidade:V - 12.00 hora(s)
Status:Finalizada
Descrição:Emissão, reforço e anulação das Notas de Empenho; Remanejamento de orçamento - envio de orçamento à Reitoria para alterar o Plano Orçamentário; Atualização de Planilha de Controle Orçamentário, mediante liquidação das notas de serviço continuado a fim de oferecer dados ao DAP sobre o andamento das despesas do Campus; Classificação de despesa - A fim de identificar as Naturezas de Despesas que cada item ou serviço é classificado para a correta emissão da Nota de Empenho; Cálculos diversos - A fim de manter correta e atualizada a planilha de controle orçamentário; Detalhamento de dotação orçamento, quando necessário, para emitir o empenho com a Natureza de Despesa correta; Consulta dos saldos das Notas de Empenho; Consulta do orçamento disponível no Campus;
Entregas Esperadas:Nota de empenho
Tempo de exec. presencial:12.00Tempo de exec. remota:12.00
Horas Homologadas (atividades entregues):12.00

Entregas Realizadas

EntregasCH Executada

Atividade realizada. Atualização da Planilha de Controle Orçamentário; Anulação de Notas de Empenho; Reforço de Nota de Empenho; Despacho nos Processos n° 23847.000817/2024-15, 23847.000780/2024-17, 23847.000506/2024-48, 23847.000250/2024-79, 23847.000863/2024-14; consulta do Orçamento do Campus; Consulta dos Saldos dos Empenhos; Organização do Movimento de Conformidade de Gestão; Envio de COMUNICA para a Reitoria; Envio das Nota de Crédito n° 2024NC000004 e 2024NC000005 para a Reitoria; Classificação da Natureza da Despesa; Detalhamento Orçamentário; Cálculos Diversos.

12.00

Autorização

Data da AutorizaçãoObservaçãoAutorizada por
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Avaliação

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Data da AvaliaçãoNotaObservaçãoCH HomologadaAvaliada por
21/08/202410.00- 12.00
Jose Fabricio

Cancelamento

Data do cancelamentoObservação
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