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Atividade 137791

Atividade

Atividade:FINANCEIRO - Cálculos diversosComplexidade:I - 2.00 hora(s)
Status:Finalizada
Descrição:Realização de cálculos e posterior solicitação e recursos financeiros - Programação financeira enviada para Reitoria.
Entregas Esperadas:Reajustes contratuais por índice (IGPM, IPCA, INCC etc.), supressões, acréscimos etc.
Tempo de exec. presencial:2.00Tempo de exec. remota:2.00
Horas Homologadas (atividades entregues):2.00

Entregas Realizadas

EntregasCH Executada
-2.00

Autorização

Data da AutorizaçãoObservaçãoAutorizada por
-- -

Avaliação

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Data da AvaliaçãoNotaObservaçãoCH HomologadaAvaliada por
04/08/202410.00Exibindo 1 - 10 de 10 Compra de Material e Contratação de Serviços Nº 23279.009377/2023-64 (Pagamento) 3623360 Pagamento Prezados senhores, Informo que a Nota Fiscal nº ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 24/07/2024 Compra de Material e Contratação de Serviços Nº 23279.007528/2021-88 (Pagamento) 3623354 Pagamento Prezados senhores, Informo que a Nota Fiscal nº ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 24/07/2024 Encaminhamento/providências Nº 23279.003236/2020-95 (Pagamento) 3623332 Pagamento Prezados senhores, Informo que a Fatura referent ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 24/07/2024 Solicitação Nº 23279.003466/2020-54 (Pagamento) 3623322 Pagamento Prezados senhores, Informo que a Fatura da Embas ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 24/07/2024 Compra de Material e Contratação de Serviços Nº 23279.004322/2021-04 (Pagamento) 3623316 Pagamento Prezados senhores, Informo que a Nota Fiscal nº ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 24/07/2024 Contratação/Pagamento de Serviços Nº 23279.016535/2023-32 (Pagamento) 3623308 Pagamento Prezados senhores, Informo que a Nota Fiscal nº ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 24/07/2024 Compra de Material e Contratação de Serviços Nº 23279.001612/2024-31 (Pagamento) 3623293 Pagamento Prezados senhores, Informo que a Nota Fiscal nº ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 24/07/2024 Contrato Nº 23279.002272/2023-84 (Pagamento) 3623289 Pagamento Prezados senhores, Informo que a nota fiscal nº ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 24/07/2024 Contratação/Pagamento de Serviços Nº 23279.005519/2022-33 (Pagamento) 3623285 Pagamento Prezados senhores, Informo que a Fatura FT000607 ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 24/07/2024 Compra de Material e Contratação de Serviços Nº 23279.004375/2023-89 (Pagamento) 3623276 Pagamento Prezados senhores, Informo que a Nota Fiscal nº ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 24/07/2024 2.00
Cintia Regina

Cancelamento

Data do cancelamentoObservação
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