Elaboração e envio de Relatório de Trabalho semanal, no Suap, referente ao período de 24/06 a 28/06/2024;

Elaboração e envio de Relatório de Trabalho semanal, no Suap, referente ao período de 01/07 a 05/07/2024; 

Elaboração e envio do Plano de Trabalho semanal, no Suap, referente ao período de 08/07 a 12/07/2024;

Elaboração e envio do Plano de Trabalho semanal, no Suap, referente ao período de 15/07 a 19/07/2024;

Elaboração e envio do Plano de Trabalho semanal, no Suap, referente ao período de 22/07 a 26/07/2024;

Inclusão de despacho no processo SEI 23278.004901/2024-00 e envio a DGCOF.REI e DGP-DEAP.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de empenho para pagamento de despesas com Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso a servidor/a, Reitoria;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23461.000101/2024-34 e envio a DGCOF.REI, DEPAD.REI e CTR.CIMA.COG em resposta ao encaminhamento de reforço de empenho referente ao pagamento de despesas com contratação de empresa especializada no fornecimento de energia elétrica, CTR CIMA Camacã;

Inclusão de Despacho e documentos notas de créditos 2024NC001618, 2024NC001619 e 2024NC001620 e encaminhamento a DGCOF, do processo SEI nº 23278.001299/2024-41, referente ao TED 13788 Promovendo a Inclusão na Educação, recebido em 08/07/2024;

Upload no drive da nota de crédito 2024NC001618, 2024NC001619 e 2024NC001620 na pasta de TED’s 2024 para acompanhamento e controle do setor;

Descentralização de crédito orçamentário, ação 20RL, PI funcionamento no valor de R$ 1.788,00 por meio da Nota de crédito 2024NC000451 ao Campus Irecê conforme solicitação recebida por meio do processo SEI nº 23278.005282/2024-62;

09 a 12/07/2024 - Licença para tratamento de saúde, conforme processo SEI Nº 23278.005460/2024-55.