Atividade 134770
Atividade
| Atividade: | ADMINISTRATIVO - Prestação de serviço de gestão e fiscalização de contratos, convênios e parcerias | Complexidade: | V - 12.00 hora(s) |
| Status: | Entregue | ||
| Descrição: | Verificar as UORGS do DEPAD - Reitoria, tendo em vista o encaminhamento da planilha pela referida Unidade | ||
| Entregas Esperadas: | Registro de atendimento, relatório minuta de documento para celebração de contratos, convenios e parcerias. | ||
| Tempo de exec. presencial: | 12.00 | Tempo de exec. remota: | 12.00 |
| Horas Homologadas (atividades entregues): | - | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
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Dia 04/07 - Recebi o e-mail da Plansul com a nota fiscal relativa ao mês de maio/2024. Recebi o e-mail do preposto da Plansul tratando de notas fiscais pendentes de pagamento na Reitoria e no Campus Eunápolis (identifiquei conversando com o preposto do Contrato sobre o e-mail). Encaminhei um e-mail ao DAP do Campus Eunápolis tratando da nota fiscal 114617. A nota fiscal 114727 relativa a Reitoria falei com o pró-reitor. Juntei a nota fiscal 119642 (documento: 3583937) atinente ao mês de maio/2024 no processo SEI 23278.000012/2024-65 e redigi o despacho para o DEPAD - documento: 3583943. Verifiquei as UORGS do DEPAD - Reitoria, tendo em vista o encaminhamento da planilha pela referida Unidade | 12.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
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Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
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Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
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