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Atividade 133414

Atividade

Atividade:FINANCEIRO - Emissão de empenhoComplexidade:II - 4.00 hora(s)
Status:Finalizada
Descrição:Emissão/reforço de nota de empenho,
Entregas Esperadas:Nota de empenho
Tempo de exec. presencial:4.00Tempo de exec. remota:4.00
Horas Homologadas (atividades entregues):4.00

Entregas Realizadas

EntregasCH Executada

Recebimento do processo SEI nº 23278.005108/2024-10 e emissão de nota de empenho, 2024NE000236, no Siafi Web, referente ao pagamento de despesas com Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso a servidor/a, conforme notas de créditos 2024NC000339, 2024NC000415 e 2024NC000419 recebidas, Reitoria;

Recebimento do processo SEI nº 23278.004900/2024-57 e emissão de nota de empenho, 2024NE000237, no Siafi Web, referente ao pagamento de despesas com Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso a servidor/a, conforme notas de créditos 2024NC000504 recebidas, Reitoria;

Recebimento do processo SEI nº 23278.004903/2024-91 e emissão de nota de empenho, 2024NE000238, no Siafi Web, referente ao pagamento de despesas com Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso a servidor/a, conforme notas de créditos 2024NC000515 recebidas, Reitoria;

Recebimento do processo SEI nº 23278.004902/2024-46 e emissão de nota de empenho, 2024NE000239, no Siafi Web, referente ao pagamento de despesas com Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso a servidor/a, conforme notas de créditos 2024NC000519 recebidas, Reitoria;

Anulação parcial do empenho 2024NE000165 para remanejamento de crédito visando a emissão de empenho para pagamento de diárias a servidor militar, conforme solicitação recebida por meio do processo SEI nº 23278.004242/2024-01;

Recebimento dos processos SEI nº 23278.004242/2024-01 e emissão de nota de empenho 2024NE000240, no Siafi Web, referente ao pagamento de despesas com diárias para servidor militar, PROAP/Reitoria;

Anulação parcial do empenho 2024NE000240 para ajuste de saldo de crédito orçamentário visando a emissão de empenho para pagamento de diárias a servidor militar, conforme solicitação recebida por meio do processo SEI nº 23278.004242/2024-01;

Recebimento do processo SEI nº 23278.005178/2024-78 e emissão da nota de empenho 2024NE000241, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, Campus Euclides da Cunha.

 

 

4.00

Autorização

Data da AutorizaçãoObservaçãoAutorizada por
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Avaliação

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Data da AvaliaçãoNotaObservaçãoCH HomologadaAvaliada por
08/07/202410.00- 4.00

Cancelamento

Data do cancelamentoObservação
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