Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.000829/2024-33, envio a DGCOF.REI e DEPAD.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de reforço de empenho referente ao pagamento de despesas para pagamento de despesas com pagamentos de juros e multas ao INSS - EFD-REINF, Reitoria;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.000009/2024-41, envio a DGCOF.REI e DEPAD.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de reforço de empenho referente ao pagamento de despesas com contratação de empresa de serviços de telefonia fixa, Reitoria;

Inclusão de despachos nos processos SEI nº 23278.000587/2024-88, envio a DGCOF.REI e PRPGI-IC.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de reforço de empenho de despesas com bolsas de iniciação científica, PRGPI/Reitoria;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.000708/2024-91, envio a DGCOF.REI e DG.LAF, em resposta ao encaminhamento de solicitação de reforço de empenho de despesas com serviços continuados de vigilância armada e desarmada, Campus Lauro de Freitas;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.000891/2024-25, envio a DGCOF.REI e DEPAD.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de reforço de empenho de despesas com pagamento de vigilância armada e desarmada, CTR São Desidério;

Inclusão de despacho, solicitando a indicação de onde retirar o crédito orçamentário para descentralização, no processo SEI nº 23278.003941/2024-26 e devolução a DGCOF.REI e PROAP.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de descentralização de crédito da Reitoria para o Campus Ilhéus;

Abertura do chamado 8806316 no Portal da Central de Atendimento aos sistemas estruturantes do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, solicitação indicação de como solucionar o problema ocorrido após tentar emitir minuta de empenho no Comprasnet para o Contrato nº 30/2022, UG 158145;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.001629/2024-06 e envio a DGCOF.REI, PROEN.REI e GABINETE.REI em resposta ao encaminhamento de solicitação de reforços empenho para custear despesas com diárias nacionais - PROEN, Reitoria;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.000025/2024-34 e envio a DGCOF.REI e DEPAD.REI em resposta ao encaminhamento de solicitação de emissão empenho para custear despesas com empresa especializada em seguro de vida para alunos, estagiários e bolsistas do IFBA, Reitoria;

Inclusão de documento 2024NC000321 e encaminhamento a DGCOF, do processo SEI nº 23278.001637/2024-44, referente à nota de crédito recebida em 04/06/2024 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais para pagamento de GECC;

Upload no drive da nota de crédito 2024NC000321 na pasta de NC’s de GECC para acompanhamento e controle do setor;Elaboração e envio do Plano de Trabalho semanal, no Suap, referente ao período de 10/06 a 14/06/2024;

Lançamento de teto Orçamentário Superior e Setorial, no SCDP, referente ao reforço dos empenhos 2024NE000087 de diárias da PROEN, Reitoria;

Elaboração e envio do Plano de Trabalho semanal, no Suap, referente ao período de 10/06 a 14/06/2024.