Atividade 131698
Atividade
Atividade: | FINANCEIRO - Emissão de empenho | Complexidade: | III - 6.00 hora(s) |
Status: | Finalizada | ||
Descrição: | Emissão de nota de empenho, | ||
Entregas Esperadas: | Nota de empenho | ||
Tempo de exec. presencial: | 6.00 | Tempo de exec. remota: | 6.00 |
Horas Homologadas (atividades entregues): | 6.00 |
Entregas Realizadas
Entregas | CH Executada |
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Recebimento do processo SEI nº 23278.004257/2024-61 e emissão de nota de empenho 2024NE000194, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com desinsetização, desratização, descupinização e eliminação de caramujos, Campus Euclides da Cunha; Recebimento dos processos SEI nº 23278.000585/2024-99, 23278.000577/2024-42 e 23278.000588/2024-22 e reforço das notas de empenho 2024NE000035, 2024NE000037 e 2024NE000033 no Siafi Web, referente ao pagamento de despesas bolsas de iniciação científica, PRPGI/Reitoria; Recebimento do processo SEI nº 23278.000027/2024-23 e emissão de nota de empenho 2024NE000198, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva do sistema de combate a incêndio, Reitoria; Recebimento do processo SEI nº 23278.004338/2024-61 e emissão da nota de empenho 2024NE000200 no Siafi Web, referente ao pagamento de despesas bolsas de iniciação científica, PRPGI/Pesquisa, Reitoria.
| 6.00 |
Autorização
Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
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Avaliação
Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
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03/06/2024 | 10.00 | - | 6.00 |
Cancelamento
Data do cancelamento | Observação |
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