Atividade 131540
Atividade
| Atividade: | FINANCEIRO - Emissão de empenho | Complexidade: | II - 4.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Realização de empenhos (emissão, reforço e anulação) nos sistemas SIAFI WEB ou Comprasnet Contratos. Prazo: demandas encaminhadas de segunda a sexta 12h. Entrega: Despacho SEI e Nota de empenho. | ||
| Entregas Esperadas: | Nota de empenho | ||
| Tempo de exec. presencial: | 4.00 | Tempo de exec. remota: | 4.00 |
| Horas Homologadas (atividades entregues): | 4.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
Atividade Concluída. | 4.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
|---|---|---|
| - | - | - |
Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
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| 15/07/2024 | 10.00 | Solicitação de Empenho Nº 23279.005828/2024-75 (Despacho sem número) 3551705 Despacho sem número A DG.SSA e DOF.SSA Prezados Diretor ... Unidade Geradora: ORCAMENTO.SSA Usuário: sylmara Data: 29/05/2024 Solicitação de Empenho Nº 23279.005651/2024-15 (Despacho sem número) 3550796 Despacho sem número A DG.SSA e DOF.SSA Prezados Diretor ... Unidade Geradora: ORCAMENTO.SSA Usuário: sylmara Data: 29/05/2024 Férias Nº 23279.005792/2024-20 (Férias - Alteração 9160) 3549187 À Coordenação de Cadastro (Servidores da Reitoria) À Coordena ... Unidade Geradora: ORCAMENTO.SSA Usuário: sylmara Data: 27/05/2024 | 4.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
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