Atividade 130909
Atividade
Atividade: | ADMINISTRATIVO -Tramitação de processos | Complexidade: | IV - 8.00 hora(s) |
Status: | Finalizada | ||
Descrição: | Inclusão de respostas por meio de despachos e/ou encaminhamentos. | ||
Entregas Esperadas: | Encaminhamento; registro; despacho; abertura; arquivamento. | ||
Tempo de exec. presencial: | 8.00 | Tempo de exec. remota: | 8.00 |
Horas Homologadas (atividades entregues): | 10.00 |
Entregas Realizadas
Entregas | CH Executada |
---|---|
Elaboração e envio do Plano de Trabalho semanal, no Suap, referente ao período de 13/05 a 17/05/2024; Elaboração e envio de Relatório de Trabalho semanal, no Suap, referente ao período de 06/05 a 10/05/2024; Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.011945/2023-05 e envio a DGCOF.REI, PRPGI-EDIFBA.REI e DEPLIC-GECOM.REI, em resposta ao encaminhamento de emissão de empenho referente ao pagamento de despesas com anuidade 2024 à Associação Brasileiras de Editoras Universitárias, Reitoria/PRPGI; Inclusão de documento 2024NC000339 e encaminhamento a DGCOF, do processo SEI nº 23278.001637/2024-44, referente à nota de crédito recebidas em 10/05/2024 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo para pagamento de GECC; Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.003844/2024-33 e envio a DGCOF.REI e PROEN.REI em resposta ao encaminhamento de solicitação de emissão de empenho de despesas com as atividades dos programas institucionais do PIBID e da Residência Pedagógica que irão compor parte da programação do I Congresso Norte-Nordeste PIBID/PRP, sediado no IFBA, PROEN/Reitoria; Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.003991/2024-11 e envio a DGCOF.REI e PRPGI.REI em resposta ao encaminhamento de solicitação de emissão de empenho de despesas com Auxílio Pesquisador para fins de viabilizar ações e demandas do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), PPRGI/Pesquisa, Reitoria; Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.000015/2024-07 e envio a DGCOF.REI, DEPAD-CTR.REI e DEPAD.REI em resposta ao encaminhamento de solicitação de emissão de empenho de despesas com serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis, Reitoria; Inclusão de despacho no processo SEI nº 223278.004070/2024-68 e envio a DGCOF.REI, DEPAD.LAF e DG.LAF em resposta ao encaminhamento de solicitação de emissão de empenho de despesas com contratação de seguro veicular, Campus Lauro de Freitas; Elaboração e envio do Plano de Trabalho semanal, no Suap, referente ao período de 20/05 a 24/05/2024.
| 10.00 |
Autorização
Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
---|---|---|
- | - | - |
Avaliação
Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
---|---|---|---|---|
21/05/2024 | 10.00 | - | 10.00 |
Cancelamento
Data do cancelamento | Observação |
---|---|
- | - |