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Atividade 130532

Atividade

Atividade:FINANCEIRO - Coordenação e acompanhamento das atividades da área de finançasComplexidade:II - 4.00 hora(s)
Status:Finalizada
Descrição:Coordenação e acompanhamento dos processos de liquidação, pagamento e lançamento de listas de fatura e credores.
Entregas Esperadas:Relatório
Tempo de exec. presencial:4.00Tempo de exec. remota:4.00
Horas Homologadas (atividades entregues):4.00

Entregas Realizadas

EntregasCH Executada
-4.00

Autorização

Data da AutorizaçãoObservaçãoAutorizada por
-- -

Avaliação

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Data da AvaliaçãoNotaObservaçãoCH HomologadaAvaliada por
04/08/202410.00Pagamento Nº 23279.011455/2023-91 (Pagamento) 3539159 Pagamento Prezados senhores, Informo que a Nota Fiscal nº ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 16/05/2024 Contratação/Pagamento de Serviços Nº 23279.014566/2023-59 (Pagamento) 3539155 Pagamento Prezados senhores, Informo que a Nota Fiscal nº ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 16/05/2024 Comunicados Nº 23279.003986/2020-67 (Pagamento) 3539153 Pagamento Prezados senhores, Informo que a nota fiscal nº ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 16/05/2024 Contratação/Pagamento de Serviços Nº 23279.012918/2022-51 (Pagamento) 3539148 Pagamento Prezados, Informo que a Nota Fiscal nº 20242 ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 16/05/2024 Projetos/Obras e Construções Nº 23279.006924/2022-79 (Pagamento) 3539147 Pagamento Prezados senhores, Informo que a Nota Fiscal nº ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 16/05/2024 Solicitação de Empenho Nº 23279.003613/2023-39 (Pagamento) 3537344 Pagamento Prezados Senhores, Informo que a Bolsa de Es ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 15/05/2024 Solicitação de Empenho Nº 23279.003613/2023-39 (Liquidação de despesa) 3537341 Liquidação de despesa Prezados Senhores, Informo que a ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 15/05/2024 Solicitação de Empenho Nº 23279.006721/2023-63 (Despacho 18) 3537335 DESPACHO Nº 18/2024/FINANCAS.SSA Prezados, Informo que re ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 15/05/2024 Solicitação de Empenho Nº 23279.006721/2023-63 (Pagamento) 3537331 Pagamento Prezados Senhores, Informo que a regulari ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 15/05/2024 4.00
Cintia Regina

Cancelamento

Data do cancelamentoObservação
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