Atividade 130526
Atividade
| Atividade: | FINANCEIRO - Realização de pagamentos e recolhimento de tributos e contribuição social | Complexidade: | IV - 8.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Analise diária de processos de pagamento , pagamentos e reconhecimento de apropriação e pagamento de notas fiscais, faturas, tributos e contribuição social. Folhas de pagamento de auxilios estudantis. | ||
| Entregas Esperadas: | Registro SIAFI, ordem de pagamento, recolhimentos | ||
| Tempo de exec. presencial: | 8.00 | Tempo de exec. remota: | 8.00 |
| Horas Homologadas (atividades entregues): | 8.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
| - | 8.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
|---|---|---|
| - | - | - |
Avaliação
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| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por |
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| 04/08/2024 | 10.00 | Exibindo 1 - 10 de 12 Solicitação de Empenho Nº 23279.006721/2023-63 (Despacho 17) 3530517 DESPACHO Nº 17/2024/FINANCAS.SSA Prezados Senhores, In ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 08/05/2024 Pagamento Nº 23279.008570/2023-88 (Pagamento) 3530493 Pagamento Prezados senhores, Informo que as Notas Fiscais ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 08/05/2024 Solicitação de Empenho Nº 23279.006721/2023-63 (Despacho 15) 3529328 DESPACHO Nº 15/2024/FINANCAS.SSA Prezados, Informo que re ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 08/05/2024 Contratação/Pagamento de Serviços Nº 23279.014759/2023-18 (Pagamento) 3529277 Pagamento Prezados senhores, Informo que a Nota Fiscal nº ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: cintia.regina Data: 08/05/2024 Pagamento Nº 23279.003620/2023-31 (Pagamento) 3529272 Pagamento Prezados senhores, Informo que as Notas Fiscais ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: cintia.regina Data: 08/05/2024 Compra de Material e Contratação de Serviços Nº 23279.012514/2023-48 (Pagamento) 3529264 Pagamento Prezados senhores, Informo que a Nota Fiscal nº ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: cintia.regina Data: 08/05/2024 Contratação/Pagamento de Serviços Nº 23279.016535/2023-32 (Pagamento) 3529246 Pagamento Prezados senhores, Informo que a Nota Fiscal nº ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: cintia.regina Data: 08/05/2024 Contratação/Pagamento de Serviços Nº 23279.016073/2023-53 (Pagamento) 3529243 Pagamento Prezados senhores, Informo que a Nota Fiscal nº ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: cintia.regina Data: 08/05/2024 Compra de Material e Contratação de Serviços Nº 23279.004322/2021-04 (Pagamento) 3529234 Pagamento Prezados senhores, Informo que a Nota Fiscal nº ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: cintia.regina Data: 08/05/2024 Encaminhamento/providências Nº 23278.008706/2023-60 (Pagamento) 3529230 Pagamento Prezados senhores, Informo que a Nota Fiscal nº ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: cintia.regina Data: 08/05/2024 Pagamento Nº 23279.003620/2023-31 (Despacho 14) 3528373 DESPACHO Nº 14/2024/FINANCAS.SSA A COAD Prezados Sen ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 07/05/2024 Licitação Nº 23279.002113/2023-80 (Pagamento) 3528163 Pagamento Prezados senhores, Informo que as Notas Fiscais ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 07/05/2024 | 8.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
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| - | - |