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Atividade 130522

Atividade

Atividade:FINANCEIRO - Coordenação e acompanhamento das atividades da área de finançasComplexidade:II - 4.00 hora(s)
Status:Finalizada
Descrição:Coordenação e acompanhamento dos processos de liquidação, pagamento e lançamento de listas de fatura e credores.
Entregas Esperadas:Relatório
Tempo de exec. presencial:4.00Tempo de exec. remota:4.00
Horas Homologadas (atividades entregues):4.00

Entregas Realizadas

EntregasCH Executada
-4.00

Autorização

Data da AutorizaçãoObservaçãoAutorizada por
-- -

Avaliação

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Data da AvaliaçãoNotaObservaçãoCH HomologadaAvaliada por
04/08/202410.00Exibindo 1 - 10 de 12 Solicitação de Empenho Nº 23279.006721/2023-63 (Despacho 17) 3530517 DESPACHO Nº 17/2024/FINANCAS.SSA Prezados Senhores, In ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 08/05/2024 Pagamento Nº 23279.008570/2023-88 (Pagamento) 3530493 Pagamento Prezados senhores, Informo que as Notas Fiscais ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 08/05/2024 Solicitação de Empenho Nº 23279.006721/2023-63 (Despacho 15) 3529328 DESPACHO Nº 15/2024/FINANCAS.SSA Prezados, Informo que re ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 08/05/2024 Contratação/Pagamento de Serviços Nº 23279.014759/2023-18 (Pagamento) 3529277 Pagamento Prezados senhores, Informo que a Nota Fiscal nº ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: cintia.regina Data: 08/05/2024 Pagamento Nº 23279.003620/2023-31 (Pagamento) 3529272 Pagamento Prezados senhores, Informo que as Notas Fiscais ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: cintia.regina Data: 08/05/2024 Compra de Material e Contratação de Serviços Nº 23279.012514/2023-48 (Pagamento) 3529264 Pagamento Prezados senhores, Informo que a Nota Fiscal nº ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: cintia.regina Data: 08/05/2024 Contratação/Pagamento de Serviços Nº 23279.016535/2023-32 (Pagamento) 3529246 Pagamento Prezados senhores, Informo que a Nota Fiscal nº ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: cintia.regina Data: 08/05/2024 Contratação/Pagamento de Serviços Nº 23279.016073/2023-53 (Pagamento) 3529243 Pagamento Prezados senhores, Informo que a Nota Fiscal nº ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: cintia.regina Data: 08/05/2024 Compra de Material e Contratação de Serviços Nº 23279.004322/2021-04 (Pagamento) 3529234 Pagamento Prezados senhores, Informo que a Nota Fiscal nº ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: cintia.regina Data: 08/05/2024 Encaminhamento/providências Nº 23278.008706/2023-60 (Pagamento) 3529230 Pagamento Prezados senhores, Informo que a Nota Fiscal nº ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: cintia.regina Data: 08/05/2024 Pagamento Nº 23279.003620/2023-31 (Despacho 14) 3528373 DESPACHO Nº 14/2024/FINANCAS.SSA A COAD Prezados Sen ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 07/05/2024 Licitação Nº 23279.002113/2023-80 (Pagamento) 3528163 Pagamento Prezados senhores, Informo que as Notas Fiscais ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 07/05/2024 4.00
Cintia Regina

Cancelamento

Data do cancelamentoObservação
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