Recebimento do processo SEI nº 23278.003712/2024-10 e emissão de nota de empenho 2024NE000166, no Siafi Web, referente ao pagamento de despesas com diárias nacionais, PRPGI/Inovação, Reitoria;

Recebimento dos processos SEI nº 23278.000010/2024-76 e 23278.000006/2024-16 e emissão de empenho, 2024NE000162 e 2024NE000163, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com serviços de vigilância armada e desarmada e manutenção predial, preventiva e corretiva, Reitoria;

Recebimento dos processos SEI nº 23278.003739/2024-02 e 23278.003737/2024-13 e emissão de notas de empenhos 2024NE000165 e 2024NE000167, no Siafi Web e Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com diárias e passagens aéreas nacionais, PROAP/Reitoria;

Recebimento do processo SEI nº 23278.003540/2024-76 e emissão de nota de empenho 2024NE000164, no Siafi Web, referente ao pagamento de anuidade ANDIFES 2024, Reitoria;

Recebimento do processo SEI nº 23278.003765/2024-22 e emissão de notas de empenhos 2024NE000170, no Siafi Web, referente ao pagamento de despesas com juros e multas dos contratos continuados, Campus Euclides da Cunha;

Recebimento do processo SEI nº 23278.000880/2024-45 e anulação de nota de empenho 2024NE000156, no Comprasnet, referente contratação de empresa especializada para prestação de serviço de água canalizada e esgoto, CTR Casa Nova, conforme solicitado;

Recebimento do processo SEI nº 23278.000406/2024-13 e emissão de reforço da nota de empenho 2024NE000094, no Comprasnet, referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância armada e desarmada, Campus Ubaitaba;

Recebimento do processo SEI nº 23278.001034/2024-42 e emissão de nota de empenho 2024NE000171, no Comprasnet, referente a contratação de empresa para fornecimento de água encanada e esgoto, CTR Casa Nova;

Recebimento do processo SEI nº 23845.000104/2024-63 e emissão de reforço de empenho, 2024NE000078, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com taxa de iluminação pública, CTR Jaguaquara;

Recebimento do processo SEI nº 23278.000011/2024-11 e emissão de reforço de empenho 2024NE000084, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com contratação de serviços de motorista e diárias para motoristas, Reitoria;

Recebimento do processo SEI nº 23278.000869/2024-85 e emissão de empenho, 2024NE000173, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas de empresa especializada na prestação de serviços de água canalizada e esgoto, CTR Monte Santo;

Recebimento do processo SEI nº 23278.005361/2022-10 e emissão de empenhos, 2024NE000174, 2024NE000175 e 2024NE000176, no Comprasnet, referente ao aquisição de materiais de copa e cozinha, Reitoria;

Recebimento do processo SEI nº 23278.000014/2024-54 e emissão de empenho, 2024NE000177, no Comprasnet, referente a contratação de empresa especializada Serviços de guarda, gestão e tratamento de documentos, Reitoria.