Inclusão de despacho informando da impossibilidade de emissão de nota de empenho no processo SEI nº 23278.006706/2018-68 e devolução a DGCOF.REI e PROAP.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de empenho referente a contratação de empresa para prestação de serviços de digitalização de documentos, Reitoria;

nclusão de despacho no processo SEI nº 23278.003712/2024-10 e envio a DGCOF.REI e PRPGI.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de emissão de empenho referente ao pagamento de despesas com diárias nacionais, PRPGI/Inovação, Reitoria;

Inclusão de despacho nos processos SEI nº 23278.000010/2024-76 e 23278.000006/2024-16 e envio a DGCOF.REI e DEPAD.REI, em resposta ao encaminhamento de emissão de empenho referente ao pagamento de despesas com serviços de vigilância armada e desarmada e manutenção predial, preventiva e corretiva, Reitoria;

Inclusão de despacho nos processos SEI nº 23278.003739/2024-02 e 23278.003737/2024-13 e envio a DGCOF.REI e DEPAD.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de emissão de empenhos referente ao pagamento de despesas com diárias e passagens aéreas nacionais, PROAP/Reitoria;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.003540/2024-76 e envio às unidades DGCOF.REI, PROAP.REI e GABINETE.REI, em resposta ao encaminhamento de emissão de empenho para pagamento de anuidade ANDIFES 2024, Reitoria;

Descentralização de crédito orçamentário, ação 21B3 de fomento às ações de pesquisa e extensão no valor de R$ 10.000,00 por meio da Nota de crédito 2024NC000273 ao Campus Salvador conforme solicitação recebido por meio do processo SEI nº 23279.002351/2024-76;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.003765/2024-22 e envio a DGCOF.REI e COMPRAS.EUC, em resposta ao encaminhamento de solicitação de emissão de empenho referente ao pagamento de despesas com juros e multas dos contratos continuados, Campus Euclides da Cunha;

Inclusão de documento nota de crédito 2024NC000158 e encaminhamento a DGCOF, do processo SEI nº 23278.001299/2024-41, referente ao TED 12211 recebido em 03/05/2024 para implantação e desenvolvimento de cursos no âmbito do sistema UAB;

Inclusão de Nota de Empenho 2024NE000156 e despacho no processo SEI nº 23278.000880/2024-45, e encaminhamento a unidade DEPLIC-GECOM.REI e DEPAD.REI;

Inclusão de Nota de Empenho 2024NE000157 e despacho no processo SEI nº 23278.012103/2023-62, e encaminhamento a unidade DEPAD.EUC;

Inclusão de Nota de Empenho 2024NE000161 e despacho no processo SEI nº 23285.000333/2024-71, e encaminhamento a unidade DG.CAM, DEPAD.REI e PRPGI.REI;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.000880/2024-45 e envio a DEPAD.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de cancelamento de empenho referente contratação de empresa especializada para prestação de serviço de água canalizada e esgoto, CTR Casa Nova;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.000406/2024-13 e envio a DGCOF.REI e DEPAD.UBA, em resposta ao encaminhamento de emissão de reforço de empenho referente ao pagamento de despesas com serviços de vigilância armada e desarmada, Campus Ubaitaba;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.001034/2024-42 e envio às unidades DGCOF.REI e DEPAD.REI, em resposta ao encaminhamento de emissão de empenho para pagamento de empresa responsável pelo fornecimento de água encanada e esgoto, CTR Casa Nova;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23845.000104/2024-63 e envio a DGCOF.REI, DEPAD.REI e CR.JAG em resposta ao encaminhamento de solicitação de reforço de empenho 2024NE000078 referente ao pagamento de despesas com taxa de iluminação pública, CTR Jaguaquara;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.000011/2024-11 e envio a DGCOF.REI e DEPAD.REI em resposta ao encaminhamento de solicitação de reforço de empenho de despesas com serviços de motoristas e diárias para motoristas, Reitoria;

Descentralização de crédito orçamentário, ação 20RL, PI funcionamento no valor de R$ 17.621,74 por meio da Nota de crédito 2024NC000321 ao Campus Santo Antônio de Jesus conforme solicitação recebida por meio do processo SEI nº 23845.000731/2024-02;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.000869/2024-85 e envio a DGCOF.REI e DEPAD.REI em resposta ao encaminhamento de solicitação de emissão de empenho 2024NE000173 referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de água canalizada e esgoto, CTR Monte Santo;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.005361/2022-10 e envio a DGCOF.REI e DEPAD.REI em resposta ao encaminhamento de solicitação de emissão de empenhos 2024NE000174, 2024NE000175 e 2024NE000176 referente a aquisição de materiais de copa e cozinha, informando também da impossibilidade de realizar os outros empenhos devido às divergências nas informações prestadas nas respectivas planilhas, Reitoria;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.000014/2024-54 e envio a DGCOF.REI e DEPAD.REI em resposta ao encaminhamento de solicitação de emissão de empenho 2024NE000177 referente a contratação de empresa especializada Serviços de guarda, gestão e tratamento de documentos, Reitoria;

Atualização de planilha de acompanhamento da execução orçamentária dos TED’s recebidos em 2024;

Upload no drive da nota de crédito 2024NC000158 na pasta de TED’s 2024 para acompanhamento e controle do setor.