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Atividade 130066

Atividade

Atividade:FINANCEIRO - Coordenação e acompanhamento das atividades da área de finançasComplexidade:II - 4.00 hora(s)
Status:Finalizada
Descrição:Coordenação e acompanhamento dos processos de liquidação, pagamento e lançamento de listas de fatura e credores.
Entregas Esperadas:Relatório
Tempo de exec. presencial:4.00Tempo de exec. remota:4.00
Horas Homologadas (atividades entregues):4.00

Entregas Realizadas

EntregasCH Executada
-4.00

Autorização

Data da AutorizaçãoObservaçãoAutorizada por
-- -

Avaliação

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Data da AvaliaçãoNotaObservaçãoCH HomologadaAvaliada por
26/07/202410.00Exibindo 1 - 10 de 27 Solicitação de Empenho Nº 23279.003613/2023-39 (Liquidação de despesa) 3523440 Liquidação de despesa Prezados, Informo que a Planilha ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 02/05/2024 Solicitação de Empenho Nº 23279.006721/2023-63 (Liquidação de despesa) 3523438 Liquidação de despesa Prezados, Informo que as regular ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 02/05/2024 Solicitação de Empenho Nº 23279.006721/2023-63 (Liquidação de despesa) 3523428 Liquidação de despesa Prezados, Informo que a Planilh ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 02/05/2024 Solicitação de Empenho Nº 23279.000281/2023-31 (Liquidação de despesa) 3523421 Liquidação de despesa Prezados, Informo que a Planilha ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 02/05/2024 Encaminhamento/providências Nº 23279.003236/2020-95 (Pagamento) 3523198 Pagamento Prezados senhores, Informo que as Faturas refere ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 02/05/2024 Encaminhamento/providências Nº 23279.003236/2020-95 (Pagamento) 3523195 Pagamento Prezados senhores, Informo que as Faturas refere ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 02/05/2024 Encaminhamento/providências Nº 23279.003236/2020-95 (Pagamento) 3523193 Pagamento Prezados senhores, Informo que as Faturas refere ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 02/05/2024 Contratação/Pagamento de Serviços Nº 23279.005519/2022-33 (Pagamento) 3523189 Pagamento Prezados senhores, Informo que as Faturas FT0005 ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 02/05/2024 Pagamento Nº 23279.001221/2022-54 (Pagamento) 3523184 Pagamento Prezados senhores, Informo que a Nota Fiscal nº ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 02/05/2024 Licitação Nº 23279.003276/2024-61 (Pagamento) 3523176 Pagamento Prezados senhores, Informo que a Nota Fiscal nº ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 02/05/2024 4.00
Cintia Regina

Cancelamento

Data do cancelamentoObservação
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