Detalhamento de natureza de despesa e PI 2024ND000342 e  2024ND000343 para atender a demanda de emissão de reforço de empenho nas naturezas de despesas 339033 e 339014, Reitoria;

Detalhamento de natureza de despesa e PI 2024ND000350 para atender a demanda de emissão de reforço de empenho nas naturezas de despesas 339040, Reitoria;

Detalhamento de natureza de despesa e PI 2024ND000352 e 2024ND000353 para atender a demanda de descentralização de crédito para custear despesas com diárias para servidora em ação de internacionalização junto ao Programa de Pós-Graduação - PPGCTA, Campus Porto seguro;

Descentralização de crédito orçamentário, ação 21B3, PI de fomento a pesquisa no valor de R$ 3.785,69 por meio da Nota de crédito 2024NC000272 ao Campus Porto Seguro conforme solicitação recebida por meio do processo SEI nº 23282.000573/2024-03;

Detalhamento de natureza de despesa e PI 2024ND000354 para atender a demanda de emissão de reforço de empenho nas naturezas de despesas 339037, CTR Monte Santo.