Atividade 128372
Atividade
| Atividade: | FINANCEIRO - Realização de pagamentos e recolhimento de tributos e contribuição social | Complexidade: | IV - 8.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Analise diária de processos de pagamento , pagamentos e reconhecimento de apropriação e pagamento de notas fiscais, faturas, tributos e contribuição social. Folhas de pagamento de auxilios estudantis. | ||
| Entregas Esperadas: | Registro SIAFI, ordem de pagamento, recolhimentos | ||
| Tempo de exec. presencial: | 8.00 | Tempo de exec. remota: | 8.00 |
| Horas Homologadas (atividades entregues): | 8.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
| - | 8.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
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| - | - | - |
Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
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| 26/07/2024 | 10.00 | 4 resultados Solicitação de Empenho Nº 23279.003613/2023-39 (Pagamento) 3509138 Pagamento Prezados, Informo o pagamento da Planilha Bol ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 18/04/2024 Solicitação de Empenho Nº 23279.003613/2023-39 (Liquidação de despesa) 3509127 Liquidação de despesa Prezados , Informo que a Bolsa E ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 18/04/2024 Contratação/Pagamento de Serviços Nº 23279.002804/2024-64 (Pagamento) 3507772 Pagamento Prezados senhores, Informo que o Boleto nº 14000 ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 17/04/2024 Solicitação de Empenho Nº 23279.000253/2024-02 (Pagamento) 3507769 Pagamento Prezados senhores, Informo que a Planilha 2024_P ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 17/04/2024 | 8.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
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