Inclusão de documento 2024NC000188 e encaminhamento a DGCOF, do processo SEI nº 23278.001637/2024-44, referente à nota de crédito recebidas em 15/03/2024 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo para pagamento de GECC;

Recebimento do processo SEI nº 23278.000086/2024-00, inclusão de despacho e envio à unidade DGCOF.REI e DEPLIC-GECOM.REI, em resposta a solicitação de indicação da dotação orçamentária para pagamento de anuidades de patentes, PRPGI/Inovação;

Inclusão de despachos no processo SEI nº 23278.002590/2024-36 e envio a DGCOF.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de emissão de  empenho de despesas com passagens aéreas - PRODIN/Reitoria;

Inclusão de despachos nos processos SEI nº 23278.000949/2024-31, 23278.000891/2024-25 e 23278.000241/2024-80 e envio a DGCOF.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de empenhos das despesas com vigilância armada e desarmada e limpeza e conservação, CTR Monte Santo, São Desidério e Polo de Inovação;

Inclusão de despachos nos processos SEI nº 23278.000866/2024-41 e 23278.000844/2024-81 e envio a DGCOF.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de empenhos das despesas energia elétrica e fornecimento de água e esgoto, CTR Casa Nova e CTR Itatim;

Inclusão de despachos nos processos SEI nº 23278.000011/2024-11 e 23278.000645/2024-73 e envio a DGCOF.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de reforço de empenho de despesas com serviços de motoristas e diárias para motoristas, Reitoria;

Inclusão de despachos nos processos SEI nº 23278.000026/2024-89, 23278.000017/2024-98 e 23278.002562/2024-19 e envio a DGCOF.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de empenhos das despesas com manutenção de elevadores; serviços de impressão, cópia e digitalização; pagamento de despesas com Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso a servidor/a, Reitoria.