Recebimento do processo SEI nº 23278.002590/2024-36 e emissão da nota de empenho 2024NE000124, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com passagens aéreas, PRODIN/Reitoria;

Recebimento dos processos SEI nº 23278.000949/2024-31 e 23278.000891/2024-25 e emissão das notas de empenho 2024NE000126 e 2024NE000128, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com vigilância armada e desarmada, CTR Monte Santo e São Desidério;

Recebimento do processo SEI nº 23278.000241/2024-80 e emissão da nota de empenho 2024NE000127, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com limpeza e conservação, Polo de Inovação;

Recebimento do processo SEI nº 23278.000866/2024-41 e emissão de nota de empenho, 2024NE000125, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica, CTR Casa Nova;

Recebimento do processo SEI nº 23278.000844/2024-81 e emissão de nota de empenho, 2024NE000132, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com contratação de empresa para fornecimento de água e esgoto, CTR Itatim;

Recebimento do processo SEI nº 23278.000011/2024-11 e emissão de reforço de empenho 2024NE000084, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com contratação de serviços de motorista, Reitoria;

Recebimento do processo SEI nº 23278.000026/2024-89 e emissão de nota de empenho, 2024NE000130, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com manutenção de elevadores, Reitoria;

Recebimento do processo SEI nº 23278.000017/2024-98 e emissão de nota de empenho, 2024NE000129, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com serviços de impressão, cópia e digitalização, Reitoria;

Recebimento do processo SEI nº 23278.002562/2024-19 e emissão de nota de empenho, 2024NE000131, no Siafi Web, referente ao pagamento de despesas com Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso a servidor/a, conforme nota de crédito 2024NC000094 recebida, Reitoria.