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Atividade 123723

Atividade

Atividade:FINANCEIRO - Elaboração de planilha com dados de fornecedoresComplexidade:II - 4.00 hora(s)
Status:Finalizada
Descrição:Inclusão de dados de fornecedores para controle de liquidação e pagamento
Entregas Esperadas:Planilha
Tempo de exec. presencial:4.00Tempo de exec. remota:4.00
Horas Homologadas (atividades entregues):4.00

Entregas Realizadas

EntregasCH Executada
-4.00

Autorização

Data da AutorizaçãoObservaçãoAutorizada por
-- -

Avaliação

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Data da AvaliaçãoNotaObservaçãoCH HomologadaAvaliada por
04/08/202410.00Exibindo 1 - 10 de 14 Compra de Material e Contratação de Serviços Nº 23279.007528/2021-88 (Pagamento) 3467517 Pagamento Prezados senhores, Informo que a Nota Fiscal nº ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 21/03/2024 Compra de Material e Contratação de Serviços Nº 23279.007528/2021-88 (Pagamento) 3467507 Pagamento Prezados senhores, Informo que a Nota Fiscal nº ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 21/03/2024 Solicitação Nº 23279.003475/2020-45 (Pagamento) 3467484 Pagamento Prezados senhores, Informo que as faturas n° 251 ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 21/03/2024 Pagamento Nº 23279.011455/2023-91 (Pagamento) 3467464 Pagamento Prezados senhores, Informo que a Nota Fiscal nº ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 21/03/2024 Pagamento Nº 23279.015863/2023-11 (Pagamento) 3467460 Pagamento Prezados senhores, Informo que a Nota Fiscal nº ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 21/03/2024 Solicitação Nº 23279.016624/2023-89 (Pagamento) 3465293 Pagamento rezados senhores, Informo que a Nota Fiscal nº 5 ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 20/03/2024 Solicitação Nº 23279.016624/2023-89 (Pagamento) 3465284 Pagamento Prezados senhores, Informo que a Nota Fiscal nº ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 20/03/2024 Contratação de Serviços Nº 23279.014205/2022-21 (Pagamento) 3465277 Pagamento Prezados senhores, Informo que a Nota Fiscal nº ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 20/03/2024 Emendas Nº 23279.009481/2023-59 (Pagamento) 3464817 Pagamento À DPGI.SSA Senhor Diretor, Com os devidos ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 20/03/2024 Compra de Material e Contratação de Serviços Nº 23279.010575/2023-71 (Pagamento) 3464810 Pagamento Prezados senhores, Informo que a Nota Fiscal nº ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 20/03/2024 14 resultados Compra de Material e Contratação de Serviços Nº 23279.013130/2023-42 (Pagamento) 3464733 Pagamento Prezados Senhores, Informo que as notas fisc ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 20/03/2024 Licitação Nº 23279.002113/2023-80 (Pagamento) 3463014 Pagamento Prezados, Informo quea Nota Fiscal nº 136 (34 ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 19/03/2024 Solicitação Nº 23279.003466/2020-54 (Pagamento) 3463007 Pagamento Prezados senhores, Informo que a Fatura da Coelb ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 19/03/2024 Compra de Material e Contratação de Serviços Nº 23279.011436/2023-64 (Pagamento) 3461382 Pagamento Prezados, Informo que a Nota Fiscal nº 5862 ( ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 19/03/2024 4.00
Cintia Regina

Cancelamento

Data do cancelamentoObservação
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