Consultas diárias à Rede SERPRO, a fim de verificar os saldos orçamentários do Campus Feira de Santana, cujos valores serão devidamente destinados à emissão de empenhos, referentes às solicitações de processos já encaminhados ao Setor Orçamentário.

Atualização de planilha para fins de controle da Coordenação de Orçamento, contendo relação de todas notas de empenhos emitidas no ano de 2024, contendo a numeração dos processos respectivos, objeto da contratação, setor solicitante e valor contratado (inserção de novos empenhos, a exemplo dos Empenhos 2024NE000025, 2024NE000026, 2024NE000027, 2024NE000028).

Realização de anulação no Empenho 2024NE000001, emitido para pagamento de auxílio moradia, no valor de R$ 8.040,00 – Processo n. 23471.000060/2024-67, a fim de liberar saldo para viabilização da emissão de empenho para o pagamento de bolsas e auxílios do PAAE, conforme solicitação de empenho inserida no processo mencionado.

Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 40.859,48, para realização de emissão de empenho para o pagamento de bolsas e auxílios do PAAE, retirando da fonte 100000, natureza de despesa 339000, PTRES 231697, e procedendo ao lançamento na mesma fonte, natureza 339018.

Emissão de Empenho 2024NE000025, no valor de R$ 48.899,48, para custear o pagamento de bolsas e auxílios do PAAE - Campus Feira de Santana, Exercício 2024 e inserção do referido empenho no Processo n. 23471.000060/2024-67.

Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 1.000,00, retirando da fonte 100000, natureza de despesa 339037, PTRES 231693, e procedendo ao lançamento na mesma fonte, natureza 339000, a fim de organizar os recursos orçamentários recém disponibilizados ao Campus.

Inserção de despacho no Processo n. 23471.000060/2024-67, onde a Coordenação de Orçamento informa que foi realizada a anulação do valor de R$ 8.040,00 referente ao saldo do Empenho 2024NE000001 e que foi emitida a Nota de Empenho 2024NE000025, para pagamento de auxílios e bolsas do PAAE - Política de Assistência Estudantil 2024, do Campus Feira de Santana, referentes ao edital 06/2023 do PAAE, no valor de R$ 48.899,48.

Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 50.000,00, para realização de emissão de empenho para o pagamento de empresa especializada na prestação dos serviços de limpeza, conservação e outros, retirando da fonte 100000, natureza de despesa 339000, PTRES 231693, e procedendo ao lançamento na mesma fonte, natureza 339037.

Emissão de Empenho 2024NE000026, no valor de R$ 49.233,68, para custear o pagamento de empresa especializada na prestação dos serviços de limpeza, conservação e outros, exercício 2024 (Empresa Contrate) e inserção do referido empenho no Processo n. 23471.000320/2024-02.

Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 124.108,12, para realização de reforço no Empenho 2025NE000026, para o pagamento de empresa especializada na prestação dos serviços de limpeza, conservação e outros, retirando da fonte 100000, natureza de despesa 339000, PTRES 231693, e procedendo ao lançamento na mesma fonte, natureza 339037.

Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 1.000,00, para realização de reforço no Empenho 2025NE000016, emitido em favor da Empresa Prime, para abastecimento veicular, retirando da fonte 100000, natureza de despesa 339037, PTRES 231693, e procedendo ao lançamento na mesma fonte, natureza 339039.

Realização de reforço no Empenho 2024NE000016 (PRIME – abastecimento veicular), no valor de R$ 1.000,00 – Processo n. 23471.000105/2024-01, para viabilizar pagamento da fatura do mês de janeiro de 2024.

Realização de reforço no Empenho 2024NE000026, emitido em favor da Empresa CONTRATE, para prestação dos serviços de limpeza, conservação e outros, no valor de R$ 123.874,44 – Processo n. 23471.000320/2024-02, a fim de utilizar recursos disponibilizados na proporção de 02/12.

Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 20.045,96 para realização de emissão do Empenho 2025NE000027, em favor da CESBA, retirando da fonte 100000, natureza de despesa 339000, PTRES 231700, e procedendo ao lançamento na mesma fonte, natureza 339039.

Emissão de Empenho 2024NE000027, no valor de R$ 20.045,96, para custear o pagamento de empresa especializada na prestação dos serviços tradutor/intérprete de libras, exercício 2024 (CESBA – Centro de Surdos da Bahia) e inserção do referido empenho no Processo n. 23471.000107/2024-92.

Realização de anulação do valor de R$ 15.760,00 no Empenho 2024NE000026, emitido em favor da Empresa CONTRATE, a fim de utilizar os recursos para realização de empenho para contratação de empresa para fornecimento de alimentos, conforme demanda, durante eventos institucionais do Campus Feira de Santana, exercício 2024.

Emissão de Empenho 2024NE000028, no valor de R$15.760,00 para contratação de empresa para fornecimento de alimentos conforme demanda (Empresa Moreira Sampaio), durante eventos institucionais do Campus Feira de Santana, exercício 2024 - Processo n. 23471.000472/2024-05.