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Atividade 120245

Atividade

Atividade:FINANCEIRO - Elaboração de planilha com dados de fornecedoresComplexidade:II - 4.00 hora(s)
Status:Finalizada
Descrição:Inclusão de dados de fornecedores para controle de liquidação e pagamento
Entregas Esperadas:Planilha
Tempo de exec. presencial:4.00Tempo de exec. remota:4.00
Horas Homologadas (atividades entregues):4.00

Entregas Realizadas

EntregasCH Executada
-4.00

Autorização

Data da AutorizaçãoObservaçãoAutorizada por
-- -

Avaliação

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Data da AvaliaçãoNotaObservaçãoCH HomologadaAvaliada por
04/08/202410.009 resultados Pagamento Nº 23279.001221/2022-54 (Pagamento) 3422660 Pagamento Prezados senhores, Informo que a Nota Fiscal nº ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 01/03/2024 Solicitação Nº 23279.016624/2023-89 (Pagamento) 3422641 Pagamento Prezados senhores, Informo a Nota Fiscal nº 245 ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 01/03/2024 Compra de Material e Contratação de Serviços Nº 23279.000266/2024-73 (Pagamento) 3422571 Pagamento Prezados, Informo que a Nota Fiscal n°0337 - ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 01/03/2024 Compra de Material e Contratação de Serviços Nº 23279.000266/2024-73 (Pagamento) 3422564 Pagamento Prezados senhores, Informo que a Nota Fiscal nº ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 01/03/2024 Compra de Material e Contratação de Serviços Nº 23279.004661/2023-44 (Pagamento) 3422560 Pagamento Prezados senhores, Informo que a Nota Fiscal nº ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 01/03/2024 Contratação/Pagamento de Serviços Nº 23279.014759/2023-18 (Pagamento) 3419082 Pagamento Prezados senhores, Informo que a Nota Fiscal nº ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 29/02/2024 Suprimento de Fundos Nº 23279.001950/2024-72 (Liquidação de despesa) 3417046 Liquidação de despesa Prezados, Informo que a liquidaç ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 28/02/2024 Licitação Nº 23279.012028/2023-20 (Liquidação de despesa) 3416984 Liquidação de despesa Prezados, Informo que a Nota Fisc ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 28/02/2024 Contratação/Pagamento de Serviços Nº 23279.016535/2023-32 (Pagamento) 3416893 Pagamento Prezados senhores, Informo que as Notas Fiscais ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 28/02/2024 4.00
Cintia Regina

Cancelamento

Data do cancelamentoObservação
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