Atividade 119254 - SUAP: Sistema Unificado de Administração Pública

Atividade 119254

Atividade

Atividade:	FINANCEIRO - Atualização de Planilha de Controle Orçamentário	Complexidade:	II - 4.00 hora(s)
Status:	Finalizada
Descrição:	Atualização diária do sistema proap e das planilhas de controle orçamentário e arquivos (despesas mensais). Prazo: segunda a sexta. Entrega: sistema proap atualizados diariamente.
Entregas Esperadas:	Planilha, Controle gerencial
Tempo de exec. presencial:	4.00	Tempo de exec. remota:	4.00
Horas Homologadas (atividades entregues):	4.00

Entregas Realizadas

Entregas	CH Executada
Atividade Concluída (executada em Teletrabalho de 26/02 a 29/02/2024).	4.00

Autorização

Data da Autorização	Observação	Autorizada por
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Avaliação

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Data da Avaliação	Nota	Observação	CH Homologada	Avaliada por
04/08/2024	10.00	Pagamento Nº 23279.001221/2022-54 (Pagamento) 3422660 Pagamento Prezados senhores, Informo que a Nota Fiscal nº ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 01/03/2024 Solicitação Nº 23279.016624/2023-89 (Pagamento) 3422641 Pagamento Prezados senhores, Informo a Nota Fiscal nº 245 ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 01/03/2024 Compra de Material e Contratação de Serviços Nº 23279.000266/2024-73 (Pagamento) 3422571 Pagamento Prezados, Informo que a Nota Fiscal n°0337 - ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 01/03/2024 Compra de Material e Contratação de Serviços Nº 23279.000266/2024-73 (Pagamento) 3422564 Pagamento Prezados senhores, Informo que a Nota Fiscal nº ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 01/03/2024 Compra de Material e Contratação de Serviços Nº 23279.004661/2023-44 (Pagamento) 3422560 Pagamento Prezados senhores, Informo que a Nota Fiscal nº ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 01/03/2024 Contratação/Pagamento de Serviços Nº 23279.014759/2023-18 (Pagamento) 3419082 Pagamento Prezados senhores, Informo que a Nota Fiscal nº ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 29/02/2024 Suprimento de Fundos Nº 23279.001950/2024-72 (Liquidação de despesa) 3417046 Liquidação de despesa Prezados, Informo que a liquidaç ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 28/02/2024 Licitação Nº 23279.012028/2023-20 (Liquidação de despesa) 3416984 Liquidação de despesa Prezados, Informo que a Nota Fisc ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 28/02/2024 Contratação/Pagamento de Serviços Nº 23279.016535/2023-32 (Pagamento) 3416893 Pagamento Prezados senhores, Informo que as Notas Fiscais ... Unidade Geradora: FINANCAS.SSA Usuário: manuela Data: 28/02/2024	4.00	Cintia Regina

Cancelamento

Data do cancelamento	Observação
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